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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.104.760/0001-91 - TOYOTA DO BRASIL LTDA
Processo 08020.003152/2024-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2024
Vig. Fim 05/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.825.671,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.825.671,20
Valor Acumulado R$ 5.825.671,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2024 00035/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13 05/07/2024 05/07/2025 5.825.671,20 1 5.825.671,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2024NE000029 SP999406616 - SARGENTO FAHUR / EMENDA 16 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000057 SP999712009 - 202471200009 BANCADA DO RIO DE JANEIRO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 258.918,72 258.918,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000051 SP999712603 - 202471260003 BANCADA DE SANTA CATARINA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000053 SP999711111 - EMENDA BANCADA DO MARANHAO - 202471110011 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000055 SP999401112 - GLEISI HOFFMANN - 202440110012 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 258.918,72 258.918,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000061 SP999712603 - 202471260003 BANCADA DE SANTA CATARINA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 776.756,16 776.756,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000064 SP999438611 - GUILHERME BOULOS / EMENDA 11 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000070 SP999377111 - TONINHO WANDSCHEER / EMENDA 11 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 258.918,72 258.918,72 0,00 0,00 258.918,72 0,00 0,00 258.918,72
200330 2024NE000066 SP999281308 - PAULO FREIRE COSTA / EMENDA 8 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 388.378,08 388.378,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000073 SP999444413 - PAULO ALEXANDRE BARBOSA / EMENDA 13 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000071 SP999435004 - DELEGADO PAULO BILYNSKYJ / EMENDA 4 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 647.296,80 647.296,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000081 SP999418015 - FABIANO CONTARATO / EMENDA 15 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 906.215,52 906.215,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000095 SP999438611 - GUILHERME BOULOS / EMENDA 11 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 388.378,08 388.378,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000087 SP999408912 - ORIOVISTO GUIMARAES / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 517.837,44 517.837,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000090 SP999920407 - MARCOS DO VAL / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000093 SP999413225 - TABATA AMARAL / EMENDA 25 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000100 SP999710906 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 517.837,44 517.837,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
584391 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584429 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584513 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584511 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584509 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584521 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584518 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584519 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584673 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584403 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584408 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584407 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584404 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584409 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584381 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584144 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584397 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584405 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584395 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584394 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584406 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584651 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584396 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584510 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584527 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584520 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584652 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584428 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584146 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584145 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584153 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
587264 2024-12-19 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584154 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584155 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584364 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584367 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584156 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584157 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584380 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584379 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584392 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584378 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584654 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584672 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
584653 2024-12-12 08020.003152/2024-13 2025-07-03 129459.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AUTOMÓVEL 45 129459.36 5825671.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo