|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.254.554/0001-76 - AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
2022.1.12027.1.8
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO QUANTO À LEGISLAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS ÀS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2,22
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2023
|
00057/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.1.12027.1.8
|
01/11/2023
|
31/10/2024
|
2,22
|
12
|
0,19
|
|
08/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/11/2024.
|
01/11/2024
|
31/10/2025
|
2,22
|
12
|
0,19
|
|
24/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2025
|
01/11/2025
|
31/10/2026
|
2,22
|
12
|
0,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESPACHOS ADUANEIROS
|
1
|
1.89
|
1.8900
|
|
Serviço
|
DESPACHOS ADUANEIROS
|
1
|
0.33
|
0.3300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.137.686-**
|
AYESCA LIDIANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.032.608-**
|
PRISCILA DE ASSIS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
