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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08020.003152/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.574.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.574.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.574.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13
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16/07/2024
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16/07/2025
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1.574.700,00
|
1
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1.574.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2024NE000058
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SP999712009 - 202471200009 BANCADA DO RIO DE JANEIRO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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477.400,00
|
477.400,00
|
0,00
|
0,00
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488.272,42
|
10.872,42
|
10.872,42
|
466.527,58
|
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200330
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2024NE000103
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SP999501203 - COM. CONST. JUSTICA E DE CIDADANIA / EMENDA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
477.400,00
|
477.400,00
|
0,00
|
0,00
|
954.800,00
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477.400,00
|
488.272,42
|
466.527,58
|
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200330
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2024NE000107
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SP999316022 - CELSO RUSSOMANNO / EMENDA 22
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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619.900,00
|
619.900,00
|
0,00
|
0,00
|
634.017,74
|
14.117,74
|
14.117,74
|
605.782,26
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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582828
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2025-06-23
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08020.003152/2024-13
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2025-07-11
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605782.26
|
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574123
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2025-03-31
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08020.003152/2024-13
|
2025-07-11
|
466527.58
|
|
574124
|
2025-03-31
|
08020.003152/2024-13
|
2025-07-11
|
466527.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMINHÃO CARGA
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2
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477400
|
954800.0000
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|
Material
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CAMINHÃO CARGA
|
1
|
619900
|
619900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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