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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200114 - SPRF-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200114 - SPRF-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200114 - SPRF-BA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.026.949/0001-38 - PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA LTDA
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Processo
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08655.004094/2024-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA A DELEGACIA DE BARREIRAS - 10ª DELEGACIA/ SRPRF/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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23/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.425,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.425,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.425,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.004094/2024-89
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23/07/2024
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23/07/2025
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7.425,00
|
1
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7.425,00
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17/10/2026
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00025/2024
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Termo de Encerramento
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23/07/2024
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23/07/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200114
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2024NE000131
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.181,00
|
7.345,50
|
2.835,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200114
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2025NE000056
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.449,90
|
0,00
|
0,00
|
5.449,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.006.776
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2024-12-04
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08655.004094/2024-89
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2024-12-19
|
580.50
|
|
6796
|
2024-12-18
|
08655.004094/2024-89
|
2024-12-19
|
1566.00
|
|
6985
|
2025-03-19
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08655.004094/2024-89
|
2025-03-19
|
1620.00
|
|
000.007.193
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2025-07-07
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08655.004094/2024-89
|
2025-07-07
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3658.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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550
|
13.5
|
7425.0000
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|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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20
|
137.8
|
2756.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.361.705-**
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CLEITON DE SOUZA CORREIA
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Fiscal Titular
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***.525.544-**
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RIVANIO REICARDO SANTOS SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
349.37 KB |
23/07/2024 10:51:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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