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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000397
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de Comunicação
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.525.161/0001-67 - EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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0001500-39.2023.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 28 DO EDITAL (LOTE 1.1). FORNECIMENTO, SEM INSTALAÇÃO, DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA EM CHAPA GALVANIZADA Nº18. MARCA: PRINT MASTER; 2) ITEM 29 DO EDITAL (LOTE 1.2). FORNECIMENTO, SEM INSTALAÇÃO, DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA EM ACM, ADESIVO REFLETIVO, SEM O TUBO. MARCA: PRINT; 3) ITEM 12 DO EDITAL. ADESIVO (MODELO 2) - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO FILME PVC/VINIL BRANCO FOSCO/BRILHO MONOMÉRICO CALANDRADO E PINTURA EM POLICROMIA. MARCA: PRINT MASTER; 4) ITEM 21 DO EDITAL. CREDENCIAL PLASTIFICADA (MODELO 2) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE CRACHÁ EM PVC. MARCA: PRINT MASTER; E 5) ITEM 26 DO EDITAL. BANNER - CONFECCIONADO EM LONA DE 280GM, COM IMPRESSÃO DIGITAL E COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO. MARCA: PRINT MASTER.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 25/2023, VINCULADA AO PE 10/2023...
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.393,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.393,34
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Valor Acumulado
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R$ 10.393,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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2024NE000397
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001500-39.2023.6.22.8000
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19/07/2024
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15/01/2025
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10.393,34
|
1
|
10.393,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2024NE000397
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ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.393,34
|
6.776,42
|
0,00
|
3.616,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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656
|
2024-08-09
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00015003920236228000
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2024-09-04
|
2131.00
|
|
688
|
2024-10-16
|
00015003920236228000
|
2024-10-21
|
14.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA
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2
|
511.67
|
1023.3400
|
|
Material
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PLACA SINALIZADORA
|
2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
100
|
43
|
4300.0000
|
|
Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
|
100
|
18.5
|
1850.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.173.302-**
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VINÍCIUS BRITO DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2024NE000397 |
217.85 KB |
23/07/2024 10:49:51 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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