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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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150.486.592-87 - ARIEL PEREIRA
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Processo
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23443.002499/2024-61
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
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04/07/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 24.694,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.694,36
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Valor Acumulado
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R$ 24.694,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002499/2024-61
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04/07/2024
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04/07/2025
|
24.694,36
|
1
|
24.694,36
|
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04/07/2025
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00005/2024
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Termo de Rescisão
|
FIM DE VIGENCIA CONTRATUAL
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04/07/2024
|
04/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
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2024NE000034
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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24.694,36
|
13.213,42
|
816,00
|
10.664,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1417831
|
2025-04-22
|
23443.002499/2024-61
|
2025-04-23
|
3450.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
207
|
17
|
3519.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
42
|
83.33
|
3499.8600
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
17.19
|
1719.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
86.25
|
3450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
220
|
16
|
3520.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
165
|
16.75
|
2763.7500
|
|
Material
|
AMIDO
|
60
|
45
|
2700.0000
|
|
Material
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MANDIOCA C/ CASCA
|
183
|
19.25
|
3522.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.683.242-**
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DAYANA BEZERRA DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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