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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.581.615/0001-59 - VOARE TAXI AEREO LTDA
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Processo
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64269005360202334
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO PARA TRANSPORTE AÉREO DE CARGA E PESSOAL EM AERONAVE CARAVAN, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 455.399,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 455.399,82
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Valor Acumulado
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R$ 455.399,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269005360202334
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26/06/2024
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26/06/2025
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455.399,82
|
1
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455.399,82
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15/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
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Sem Alteração
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26/06/2024
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26/06/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
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2024NE000196
|
OCS70010000 - OPERACAO CATRIMANI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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118.066,62
|
0,00
|
0,00
|
118.066,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000197
|
OCS70010000 - OPERACAO CATRIMANI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.733,32
|
0,00
|
0,00
|
33.733,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000198
|
OCS70010000 - OPERACAO CATRIMANI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.733,32
|
0,00
|
0,00
|
33.733,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000199
|
OCS70010000 - OPERACAO CATRIMANI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.733,32
|
0,00
|
0,00
|
33.733,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000200
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
177.099,93
|
0,00
|
2.378,20
|
174.721,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000287
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.033,30
|
0,00
|
0,00
|
59.033,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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54
|
8433.33
|
455399.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.927-**
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JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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