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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154963 |
CAMPUS AVANCADO DE HIDROLANDIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.975.166/0001-47 - PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23729.000117/2024-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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|
Vig. Fim
|
23/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 329.656,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 329.656,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.258.544,32
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000117/2024-69
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23/07/2024
|
23/07/2025
|
256.581,24
|
1
|
256.581,24
|
|
22/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 CORRESPONDEU A 23,68%.
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23/07/2024
|
23/07/2025
|
317.335,80
|
1
|
317.335,80
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOCONTRATO Nº 101/2024 POR MAIS 12 MESES, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS.
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23/07/2025
|
23/07/2026
|
317.335,80
|
1
|
317.335,80
|
|
20/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE SE DÁ CONFORME ELENCADO NO ITEM 5 DO PARECER Nº 1/2025 - ST-SIASS/SIASS-REI/PROGEP-REI/IFGOIANO QUE TRATA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE A 40% A 2 TRABALHADORES NO CARGO DE SERVENTE DE LIMPEZA COM FUNÇÃO DE LIMPEZA DE BANHEIROS.
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23/07/2025
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23/07/2026
|
329.041,20
|
1
|
329.041,20
|
|
22/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO 2026, O PERCENTUAL IPCA NOS PERÍODOS DE MAIO/24 A ABRIL/25 E MAIO/25 A ABRIL/26. TAMBÉM HOUVE CORREÇÃO NO QUE TANGE A DESCONSIDERAÇÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS (MÓDULO 4 DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS), ALÉM DO REENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE CONFORME ENTENDIMENTO DO PARECER N. 013/2025/CPLC/SUBCONSU/PGF/AGU.
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23/07/2025
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23/07/2026
|
329.656,44
|
1
|
329.656,44
|
|
23/07/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOCONTRATO Nº 101/2024 POR MAIS 12 MESES, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A VALER DE 23/07/2026 À 23/07/2027.
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24/07/2026
|
23/07/2027
|
329.656,44
|
1
|
329.656,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2024NE000513
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.083,58
|
0,00
|
0,00
|
27.083,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000693
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.400,00
|
22.636,46
|
0,00
|
42.763,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2025NE000150
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.150,00
|
0,00
|
0,00
|
20.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154963
|
2025NE000011
|
H20RLP01CHJ - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.112,56
|
26.454,66
|
8.277,86
|
150.380,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154963
|
2026NE000007
|
H20RLP01CHJ - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.717,18
|
25.122,48
|
28.501,22
|
36.093,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
486
|
2026-07-28
|
23729.000117/2024-69
|
2026-08-06
|
25122.42
|
|
568
|
2026-09-11
|
23729.000117/2024-69
|
2026-10-08
|
25122.42
|
|
528
|
2026-08-19
|
23729.000117/2024-69
|
2026-08-21
|
25122.42
|
|
1932
|
2024-10-21
|
23729.000117/2024-69
|
2024-10-21
|
21381.77
|
|
1838
|
2024-08-19
|
23729.000117/2024-69
|
2024-08-20
|
5701.81
|
|
1879
|
2024-09-13
|
23729.000117/2024-69
|
2024-09-16
|
21381.77
|
|
1964
|
2024-11-12
|
23729.000117/2024-69
|
2024-11-19
|
21381.77
|
|
2015
|
2024-12-16
|
23729.000117/2024-69
|
2024-12-17
|
21381.77
|
|
269
|
2026-03-23
|
23729.000117/2024-69
|
2026-04-08
|
26444.65
|
|
2060
|
2025-01-21
|
23729.000117/2024-69
|
2025-01-28
|
21381.77
|
|
2155
|
2025-03-24
|
23729.000117/2024-69
|
2025-04-02
|
21381.77
|
|
2165
|
2025-03-26
|
23729.000117/2024-69
|
2025-04-17
|
21381.77
|
|
2263
|
2025-05-08
|
23729.000117/2024-69
|
2025-06-11
|
21381.77
|
|
2275
|
2025-05-23
|
23729.000117/2024-69
|
2025-06-25
|
21371.77
|
|
2435
|
2025-08-21
|
23729.000117/2024-69
|
2025-09-09
|
26444.65
|
|
2326
|
2025-06-27
|
23729.000117/2024-69
|
2025-07-11
|
21381.77
|
|
2386
|
2025-07-24
|
23729.000117/2024-69
|
2025-08-08
|
21381.77
|
|
2394
|
2025-07-29
|
23729.000117/2024-69
|
2025-08-20
|
30377.28
|
|
2489
|
2025-09-16
|
23729.000117/2024-69
|
2025-10-07
|
26444.65
|
|
32
|
2025-10-22
|
23729.000117/2024-69
|
2025-11-04
|
26444.65
|
|
64
|
2025-11-12
|
23729.000117/2024-69
|
2025-11-13
|
26444.65
|
|
118
|
2025-12-15
|
23729.000117/2024-69
|
2025-12-16
|
26444.65
|
|
158
|
2026-01-15
|
23729.000117/2024-69
|
2026-01-23
|
26444.65
|
|
219
|
2026-02-25
|
23729.000117/2024-69
|
2026-03-11
|
26444.65
|
|
156
|
2026-01-13
|
23729.000117/2024-69
|
2026-02-06
|
11705.40
|
|
303
|
2026-04-22
|
23729.000117/2024-69
|
2026-05-05
|
26444.65
|
|
362
|
2026-05-18
|
23729.000117/2024-69
|
2026-06-03
|
26444.65
|
|
420
|
2026-06-23
|
23729.000117/2024-69
|
2026-06-23
|
26444.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
27471.37
|
329656.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
