|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.776.558/0001-12 - P H ATAIDE DE JESUS LTDA
|
|
Processo
|
08665.002563/2024-14
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE :
BOTIJÃO PARA GÁS, EM UM QUANTITATIVO DE 18 UNIDADES, COM ENTREGA EM BR 135, KM 14 - SÃO LUÍS/MA (DELEGACIA 01 DA PRF NO MARANHÃO). O VALOR UNITÁRIO É DE R$ 128,88 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.443,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 203,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.002563/2024-14
|
23/07/2024
|
23/07/2025
|
2.319,84
|
12
|
193,32
|
|
17/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2025 A 23/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 5,351170% (IPCA), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.443,50 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 13/2024.
|
24/07/2025
|
23/07/2026
|
2.443,50
|
12
|
203,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200124
|
2024NE400076
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.319,84
|
2.190,96
|
0,00
|
128,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200124
|
2026NE000027
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
435,75
|
28,44
|
0,00
|
407,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
244
|
2025-03-13
|
08665.002563/2024-14
|
2025-03-17
|
128.88
|
|
230
|
2025-02-17
|
08665.002563/2024-14
|
2025-02-19
|
515.52
|
|
244
|
2025-03-13
|
08665.002563/2024-14
|
2025-03-18
|
128.88
|
|
265
|
2025-05-21
|
08665.001116/2025-11
|
2025-05-27
|
128.88
|
|
342
|
2025-11-18
|
08665.005242/2025-44
|
2025-12-10
|
128.88
|
|
337
|
2025-11-05
|
08665.005242/2025-44
|
2025-12-10
|
128.88
|
|
368
|
2026-01-22
|
08665.000345/2026-07
|
2026-01-28
|
135.77
|
|
396
|
2026-03-30
|
08665.001432/2026-73
|
2026-04-02
|
135.77
|
|
416
|
2026-06-02
|
08665.002501/2026-66
|
2026-06-10
|
135.77
|
|
420
|
2026-06-15
|
08665.002837/2026-29
|
2026-06-26
|
135.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
18
|
135.75
|
2443.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.023-**
|
DOUGLAS SOUSA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
