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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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12.750.350/0001-54 - WLADYA ARAUJO GOURMET LTDA
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Processo
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23264.013322/2018-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA OS DISCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO IFCE - CAMPUS ITAPIPOCA.
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Informações Complementares
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PRAZO DE EXECUÇÃO FICA PRORROGADO POR 141 (CENTO E...
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Vig. Início
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24/01/2019
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Vig. Fim
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24/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 515.592,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 515.592,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.736.021,18
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.013322/2018-51
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24/01/2019
|
24/01/2020
|
400.176,00
|
1
|
400.176,00
|
|
21/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
24/01/2020
|
24/01/2021
|
400.176,00
|
1
|
400.176,00
|
|
18/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATUAL QUE TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO)
|
24/01/2019
|
24/01/2022
|
412.272,00
|
12
|
34.356,00
|
|
22/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO).
|
24/01/2021
|
24/01/2022
|
400.176,00
|
12
|
33.348,00
|
|
29/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
24/01/2019
|
24/01/2022
|
400.176,00
|
12
|
33.348,00
|
|
13/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO REAJUSTE CONTRATUAL
|
24/01/2019
|
24/01/2022
|
434.952,00
|
12
|
36.246,00
|
|
24/01/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
|
24/01/2022
|
24/01/2023
|
434.952,00
|
1
|
434.952,00
|
|
19/01/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
|
24/01/2023
|
24/01/2024
|
434.952,00
|
1
|
434.952,00
|
|
09/03/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO)
|
24/01/2019
|
24/01/2024
|
515.592,00
|
1
|
515.592,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2018NE800221
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2019NE800023
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2020NE800013
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2023NE000035
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
323.215,96
|
0,00
|
0,00
|
323.215,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2022NE000003
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
248.604,41
|
0,00
|
0,00
|
248.604,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
901
|
2022-03-04
|
23812.000438/2022-52
|
2022-03-07
|
26847.93
|
|
932
|
2022-04-01
|
23812.000669/2022-66
|
2022-04-06
|
26373.28
|
|
1024
|
2022-06-14
|
23264.013322/2018-51
|
2022-06-14
|
26166.16
|
|
1046
|
2022-07-07
|
23264.013322/2018-51
|
2022-07-08
|
15755.64
|
|
268
|
2022-04-29
|
23264.013322/2018-51
|
2022-05-02
|
21255.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
50400
|
10.23
|
515592.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.363-**
|
LUZINETE LARISSE MORAIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.076.903-**
|
STENIO JÚNIOR ARAÚJO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.417.953-**
|
IZABELA FREITAS CRONEMBERGER
|
Gestor
|
|
***.973.433-**
|
MARESSA SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
