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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2018
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Processo 23355.003422/2018-50
Objeto PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2018
Vig. Fim 01/11/2022
Valor Global R$ 998.010,36
Núm. Parcelas 9
Valor Parcela R$ 110.890,04
Valor Acumulado R$ 1.888.181,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2018 00020/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003422/2018-50 01/11/2018 31/10/2019 793.000,00 1 0,00
21/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/11/2019 A 01/11/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 01/11/2019 01/11/2020 837.055,00 1 0,00
01/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo REVISÃO CONTRATUAL QUE ALTERA A MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DE 5% PARA 4%. REVISÃO CONTRATUAL QUE ADEQUA OS ENCARGOS SESC SESI E SENAI SENAC DE 1,50% PARA 0,75% E DE 1% PARA 0,5% NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NA CCT 2020/2020- MTE MG 000384/2020. REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 8519/2019. 01/09/2020 01/11/2020 26.040,28 1 0,00
21/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM BASE NO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93, INC II 01/11/2020 01/11/2021 868.909,00 1 0,00
31/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO VISA REALIZAR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE A HOMOLOGAÇÃO DA CCTMG 000255/2021, ATUALIZAR TAMBÉM A INSALUBRIDADE REFERENTE AO SALARIO MINIMO E REAJUSTE DOS INSUMOS, EXCETO MÁQUINAS DEPRECIAVEIS 01/11/2018 01/11/2021 903.722,16 9 100.413,57
29/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 01/11/2021 01/11/2022 903.722,16 9 100.413,57
31/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG000729/2022, REAJUSTANDO OS SALÁRIOS, PAF-PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, TAMBÉM O REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE CONFORME DECRETO Nº 9140/2022 E O REAJUSTE DOS INSUMOS, APLICANDO O IPCA ACUMULADO DO PERÍODO DE 09/2020 À 09/2021, NUM PERCENTUAL DE 10,951950 % , EXCETO MÁQUINAS DEPRECIÁVEIS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA VIA OFÍCIO Nº 92/2022, ORDEM Nº64 DO REFERIDO PROCESSO E ATUALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE RELATIVA AO SALÁRIO MÍNIMO. 01/11/2018 01/11/2022 998.010,36 9 110.890,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2021NE000056 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.879,76 0,00 0,00 5.879,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000107 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 433.504,11 0,00 8.978,78 420.266,54 8.517,58 4.258,79 4.258,79 8.978,78
158413 2022NE000233 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.966,81 0,00 0,00 45.966,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000340 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800381 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800366 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800041 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800209 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800052 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000051 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 108.584,93 0,00 0,00 108.584,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000104 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 605.600,01 0,00 0,00 351.765,57 253.834,44 0,00 0,00 253.834,44
158413 2021NE000183 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150.620,36 0,00 0,00 0,00 150.620,36 0,00 0,00 150.620,36
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00002573 2021-03-23 23355.003422/2018-50 2021-03-23 55575.26
00002497 2021-02-18 23355.000730/2021-29 2021-02-18 58374.07
00002642 2021-04-27 23355.001634/2021-06 2021-04-27 63079.24
00002671 2021-05-13 23355.001921/2021-16 2021-05-13 5879.76
00002704 2021-05-27 23355.002108/2021-55 2021-05-27 65462.22
00002847 2021-07-29 23355.003422/2018-50 2021-07-30 61108.43
00002910 2021-08-30 23355.003422/2018-50 2021-08-31 66891.75
00003199 2022-01-07 23355.003422/2018-50 2022-01-10 61069.73
00003050 2021-10-26 23355.003422/2018-50 2021-10-26 56252.19
00003005 2021-10-05 23355.003422/2018-50 2021-10-05 68333.13
00003117 2021-11-30 23355.003422/2018-50 2021-11-30 66456.79
00002776 2021-06-29 23355.002544/2021-24 2021-06-29 64571.20
00003235 2022-01-28 23355.003422/2018-50 2022-01-31 60915.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-02-01 44900.47
Seguro Garantia 2023-02-01 45186.11
Seguro Garantia 2023-02-01 48974.16
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 12 83167.53 998010.3600
Prepostos
CPF Nome
***.609.746-** OTÁVIA CRISTINA DE ALMEIDA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.081.586-** MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA Gestor
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.757.576-** LINDOLPHO VON BERG Gestor
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não