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Órgão 14000 - JUSTICA ELEITORAL
Unidade da Prestação do Serviço 070010 - TRE/PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 070010 - TRE/PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 57914/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 070010 - TRE/PE
Número da Compra 00067/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Processo 0004560-24.2024.6.17.8000
Objeto CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DAS CINCO PONTAS
Informações Complementares
Vig. Início 22/07/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 139.332,00
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 27.866,40
Valor Acumulado R$ 139.332,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/07/2024 57914/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 57914/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004560-24.2024.6.17.8000 22/07/2024 31/12/2024 139.332,00 5 27.866,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
070010 2024NE000577 IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.155,16 20.964,97 1.542,40 72.647,79 0,00 0,00 0,00 0,00
070010 2024NE000578 IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 401,90 88,74 0,00 313,16 0,00 0,00 0,00 0,00
070010 2025NE000198 IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 192.014,10 16.885,87 0,00 175.128,23 0,00 0,00 0,00 0,00
070010 2025NE000199 IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 969,32 88,53 0,00 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00
070010 2026NE000178 IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.080,00 465,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070010 2026NE000176 IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 204.200,00 81.478,18 0,00 122.721,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
MEMO 1454/2026 2026-07-13 0004560-24.2024 2026-07-13 14792.04
MEMO 1733/2026 2026-08-21 00196584920246178000 2026-08-21 13914.11
MEMO 1878/2026 2026-09-15 0004560-24.2024 2026-09-15 15225.80
MEMO 2028/2026 2026-10-15 0004560-24.2024 2026-10-15 17007.53
MEMO 1674/2024 2024-09-09 0004560-24.2024 2024-09-09 16153.06
MEMO 2094/2024 2024-10-08 0004560-24.2024 2024-10-08 17331.06
MEMO 2372/2024 2024-11-07 0004560-24.2024 2024-11-07 19966.17
MEMO 2613/2024 2024-12-06 0004560-24.2024 2024-12-06 21053.06
MEMO 27/2025 2025-01-08 0004560-24 2025-01-08 17532.54
MEMO 539/2025 2025-03-12 0004560-24.2024 2025-03-12 16834.73
MEMO 368/2025 2025-02-11 0004560-24.2024 2025-02-11 16411.51
MEMO 754/2025 2025-04-08 0004560-24.2024 2025-04-08 16175.44
MEMO 956/2025 2025-04-28 0019658-49.2024 2025-05-06 16479.67
MEMO 1192/2025 2025-06-09 0004560-24.2024 2025-06-09 16818.68
MEMO 1388/2025 2025-07-07 0004560-24.2024 2025-07-07 14487.28
MEM. 1587/2025 2025-07-29 0019658-49.2024 2025-08-08 14749.32
MEMO 1767/2025 2025-09-04 0004560-24.2024 2025-09-04 14975.77
MEMO 1979/2025 2025-10-16 0004560-24.2024 2025-10-16 15597.28
MEMO 2210/2025 2025-11-17 0004560-24.2024 2025-11-17 16505.53
MEMO 2385/2025 2025-12-09 0004560-24.2024 2025-12-09 16973.81
MEMO 108/2026 2026-01-12 0004560-24.2024 2026-01-12 16653.21
MEMO 565/2026 2026-03-12 0004560-24.2024 2026-03-12 16052.08
MEMO 347/2026 2026-02-19 0004560-24.2024 2026-02-19 15868.25
MEMO 845/2026 2026-04-16 0019658-49.2024 2026-04-16 14753.56
MEMO 1019/2026 2026-05-15 0004560-24.2024 2026-05-15 16473.34
MEMO 1220/2026 2026-06-10 0004560-24.2024 2026-06-10 16257.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 27714 138570.0000
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 1 152.4 762.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.794.634-** ANDREISA ANDRADE DA LUZ Gestor
***.375.444-** LUCIANA AMORIM BANDEIRA CAMPELO Gestor Substituto
***.882.424-** RENATA DA FONTE BARBOSA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo