|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00028/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.339.328/0001-41 - ATRATIVA SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23343.002417/2018-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MOTORISTAS, HABILITADOS NA CATEGORIA "D", PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA E DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULMINAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.001.076,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.423,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.111.029,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2018
|
00042/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002417/2018-69
|
07/01/2019
|
07/01/2020
|
820.884,60
|
1
|
0,00
|
|
17/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 10,94%, INCIDENTE SOBRE OVALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
|
20/06/2019
|
07/01/2020
|
89.841,26
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 07/01/2020 A 07/01/2021; REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CCT Nº MG001714/2019
|
20/10/2019
|
07/01/2021
|
680.797,65
|
1
|
0,00
|
|
28/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE POSTO DE TRABALHO DE "MOTORISTA" (CBO: 7823), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMPUS PASSOS, NO PERCENTUAL DE 20,42%.
|
28/02/2020
|
07/01/2021
|
137.250,18
|
1
|
0,00
|
|
29/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
AJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO, COMFUNDAMENTO NA LEI 13.932/2019, A PARTIR DE 01/01/2020.
|
29/09/2020
|
07/01/2021
|
2.331,18
|
1
|
0,00
|
|
17/11/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
07/01/2021
|
07/01/2022
|
830.417,66
|
1
|
0,00
|
|
24/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
Nº PROCESSO: 23343.002417.2018-69. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS. CNPJ CONTRATADO: 14.339.328/0001-41. CONTRATADO: ATRATIVA SERVICE LTDA-ME. CONTRATO Nº 42/2018. OBJETO: ALTERAÇÃO DA FORMA DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REFERENTES A DIÁRIAS, DE FORMA QUE, EM VEZ DE SE RETER SOMENTE: 0,65% REFERENTE AO PIS, 3,00% REFERENTE A COFINS E 2,00% REFERENTE AO ISSQN; RETENHA-SE: 11% DE INSS, 4,80% DE IRPJ, 1,00% DE CSLL, 3,00% DE COFINS, 0,65% DE PIS E 2,00% DE ISSQN, CONFORME DETERMINADO NA IN RFB Nº 971/2009, NA IN RFB Nº 1.234/2012 E NA LEI MUNICIPAL Nº 4.389/2005 DE POUSO ALEGRE-MG. DATA DE ASSINATURA: 24/02/2021.
|
07/01/2019
|
07/01/2022
|
820.884,45
|
1
|
820.884,45
|
|
23/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/01/2022 A 07/01/2023.
|
07/01/2022
|
07/01/2023
|
820.884,45
|
1
|
820.884,45
|
|
03/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE ABONO A SER PAGO AOS COLABORADORES ALOCADOS NOS POSTOS DE TRABALHO DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA QUARTA DA CCT MG002705/2021.
CLÁUSULA QUARTA - ABONO – PISOS SALARIAIS:
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2021 A 28/02/2022
SERÁ PAGO UM ABONO NO VALOR DE R$250,00 (DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA OS EMPREGADOS QUE RECEBEM SALÁRIO ATÉ R$1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), E, NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA AQUELES QUE RECEBEM SALÁRIO ACIMA DE R$1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), CUJO PAGAMENTO SERÁ JUNTO COM O SALÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021, NÃO INTEGRANDO A REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO, SEQUER INCORPORANDO AO CONTRATO DE TRABALHO, TAMPOUCO CONSTITUI BASE DE INCIDÊNCIA DE QUALQUER ENCARGO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO.
|
07/01/2019
|
07/01/2023
|
820.884,45
|
1
|
820.884,45
|
|
15/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO DA CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002705/2021.
|
07/01/2019
|
07/01/2023
|
853.007,95
|
1
|
853.007,95
|
|
02/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE POSTO DE TRABALHO DE “MOTORISTA” (CBO: 7823), NO PERCENTUAL DE 11,48% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
07/01/2019
|
07/01/2023
|
692.585,12
|
1
|
692.585,12
|
|
29/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/01/2023 A 07/01/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 692.585,11. DATA DE ASSINATURA: 29/11/2022.
|
07/01/2023
|
07/01/2024
|
692.585,12
|
1
|
692.585,12
|
|
27/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO DA CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002972/2022.
|
27/03/2023
|
07/01/2024
|
772.199,68
|
1
|
772.199,68
|
|
22/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE TRABALHO DE “MOTORISTA” (CBO: 7823), O QUE CORRESPONDE A UM PERCENTUAL DE 25%.
|
22/05/2023
|
07/01/2024
|
965.249,60
|
1
|
965.249,60
|
|
25/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO DA CCT Nº MG002488/2023.
|
25/09/2023
|
07/01/2024
|
1.001.076,00
|
12
|
83.423,00
|
|
07/01/2024
|
00042/2018
|
Termo de Rescisão
|
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) comunica a extinção do Contrato nº 00042/2018.
O referido contrato, firmado com a empresa ATRATIVA SERVICE LTDA, CNPJ 14.339.328/0001-41, foi finalizado em conformidade com as normas contratuais e a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e/ou Lei nº 8.666/93, conforme o caso).
O encerramento do vínculo contratual está devidamente formalizado e registrado nos sistemas de gestão e transparência da Administração Pública Federal, como o Contratos.gov.br.
Valor executado para o contrato - R$ 2.476.745,27
A Administração agradece o período de prestação de serviços/fornecimentos e declara que as obrigações contratuais foram devidamente encerradas.
|
07/01/2019
|
07/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2018NE800625
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800171
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800170
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800037
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800246
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.761,65
|
34.096,61
|
4.735,06
|
6.929,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800038
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800047
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.737,06
|
0,00
|
0,00
|
26.737,06
|
|
158137
|
2021NE000134
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.407,41
|
0,00
|
0,00
|
45.103,75
|
27.303,66
|
0,00
|
0,00
|
27.303,66
|
|
158137
|
2023NE000448
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.135,61
|
0,00
|
0,00
|
46.135,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2022NE000231
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.059,80
|
0,00
|
782,11
|
47.966,00
|
19.311,69
|
0,00
|
0,00
|
20.093,80
|
|
158137
|
2023NE000015
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
421.594,44
|
0,00
|
4.958,26
|
416.636,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.958,26
|
|
158137
|
2023NE000656
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.986,80
|
12.754,43
|
954,80
|
41.277,57
|
12.754,43
|
0,00
|
0,00
|
13.709,23
|
|
158137
|
2024NE000011
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.175,02
|
0,00
|
0,00
|
31.175,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000272
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
539.057,56
|
0,00
|
0,00
|
144.210,67
|
460.105,73
|
0,00
|
0,00
|
70.088,36
|
|
158137
|
2023NE000153
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.198,73
|
16.102,83
|
1.831,08
|
68.264,82
|
16.102,83
|
0,00
|
1.001,80
|
16.932,11
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000092
|
2024-02-15
|
23343.000281/2024-09
|
2024-02-19
|
7127.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
679.25
|
40755.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
4218.52
|
253111.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
521.05
|
31263.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
1599.16
|
95949.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
6913.48
|
414808.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
2225.76
|
133545.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
527.38
|
31642.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.969.687-**
|
REGINALDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
