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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00024/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.404.158/0018-38 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
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23347.012426/2018-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL REFERENTE AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES INFORMACIONAIS, POR MEIO DE ACESSO À ACERVO BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL, DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL - FIMS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2018
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Vig. Fim
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22/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 110.504,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 110.504,37
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Valor Acumulado
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R$ 155.722,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2018
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00008/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012426/2018-28
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22/10/2018
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22/10/2019
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53.640,00
|
1
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53.640,00
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17/10/2018
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00008/2018
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Termo de Encerramento
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22/10/2018
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22/10/2023
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0,00
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0,00
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22/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 22/10/2019 E TÉRMINO EM 22/10/2020. REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP-M, O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 69.317,45 (SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA ECINCO CENTAVOS).
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22/10/2019
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22/10/2020
|
69.317,45
|
1
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0,00
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02/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SUBSTITUIÇÃO DO CNPJ DA MATRIZ PELO CNPJ DA FILIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DO Nº 01.404.158/0001-90 PARA O Nº 01.404.158/0018-38.
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22/10/2019
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22/10/2020
|
69.317,45
|
1
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0,00
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20/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 22/10/2020 E TÉRMINO EM 22/10/2021. REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP-M, O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 81.751,14 (OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
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22/10/2020
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22/10/2021
|
81.751,14
|
1
|
0,00
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22/10/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 22/10/2021 E TÉRMINO EM 22/10/2022. REAJSUTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP-M, O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 102.082,57 (CENTO E DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
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22/10/2021
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22/10/2022
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102.082,57
|
1
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102.082,57
|
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21/10/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 22/10/2022 E TÉRMINO EM 22/10/2023. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP-M, O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 110.504,37 (CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
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22/10/2022
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22/10/2023
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110.504,37
|
1
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110.504,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2018NE800139
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2020NE800555
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.552,90
|
4.740,31
|
6.812,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2020NE800582
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000153
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.082,56
|
0,00
|
0,00
|
94.979,32
|
7.103,24
|
0,00
|
0,00
|
7.103,24
|
|
158132
|
2021NE000046
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.813,77
|
0,00
|
0,00
|
61.313,31
|
1.000,92
|
0,00
|
0,00
|
500,46
|
|
158132
|
2021NE000321
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.050,00
|
0,00
|
0,00
|
17.013,76
|
16.042,66
|
0,00
|
0,00
|
8.006,42
|
|
158132
|
2023NE000276
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.087,00
|
18.417,40
|
0,00
|
73.669,60
|
18.417,40
|
9.208,70
|
18.417,40
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
1
|
110504.37
|
110504.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.891-**
|
ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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