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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
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Processo
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23393.000064/2024-15
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO, TELEFONIA E VIGILÂNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 405.212,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 405.212,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.246.092,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
|
00008/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000064/2024-15
|
05/08/2024
|
31/07/2025
|
2.235.141,04
|
1
|
2.235.141,04
|
|
20/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 05/08/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 129.126,84 (CENTO VINTE NOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/07/2025
|
05/08/2024
|
31/07/2025
|
2.359.619,76
|
1
|
2.359.619,76
|
|
29/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 55.133,23 (CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/07/2025
|
05/08/2024
|
31/07/2025
|
2.414.753,56
|
1
|
2.414.753,56
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 MESES, A PARTIR DE 01/08/2025 ATÉ 30/09/2025.
|
01/08/2025
|
30/09/2025
|
404.799,16
|
1
|
404.799,16
|
|
19/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 MESES, A PARTIR DE 01/10/2025 ATÉ 30/11/2025 E SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA CONSISTENTE EM ANULAR A ÁREA DAS ESQUADRILHAS PARA
LIMPEZA, DE FORMA A REDUZIR TRÊS SERVENTES DE LIMPEZA.
|
01/10/2025
|
30/11/2025
|
405.212,06
|
1
|
405.212,06
|
|
19/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
05/08/2024
|
30/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2024NE000122
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
381.312,63
|
78.079,97
|
39.028,38
|
264.204,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2024NE000123
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
567.040,07
|
117.312,41
|
68,02
|
449.659,64
|
117.312,41
|
1.541,06
|
1.541,06
|
115.839,37
|
|
158378
|
2025NE000051
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.152.457,81
|
0,00
|
0,00
|
1.152.457,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000026
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
812.240,31
|
0,00
|
8.487,74
|
803.752,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.487,74
|
|
158378
|
2025NE000025
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000276
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.691,54
|
0,00
|
0,00
|
138.691,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000275
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.500,35
|
0,00
|
39.379,98
|
41.120,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.379,98
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
541
|
2025-05-09
|
23393.000064/2024-15
|
2025-05-09
|
192874.16
|
|
71
|
2025-01-14
|
23393.000064/2024-15
|
2025-01-17
|
192874.16
|
|
72
|
2025-01-14
|
23393.000064/2024-15
|
2025-01-17
|
977.16
|
|
156
|
2025-02-10
|
23393.000064/2024-15
|
2025-02-10
|
192874.16
|
|
255
|
2025-03-10
|
23393.000064/2024-15
|
2025-03-11
|
192874.16
|
|
256
|
2025-03-10
|
23393.000064/2024-15
|
2025-03-11
|
121.68
|
|
428
|
2025-04-09
|
23393.000064/2024-15
|
2025-04-10
|
192874.16
|
|
429
|
2025-04-09
|
23393.000064/2024-15
|
2025-04-10
|
190.20
|
|
691
|
2025-06-13
|
23393.000064/2024-15
|
2025-06-13
|
192874.16
|
|
806
|
2025-07-11
|
23393.000064/2024-15
|
2025-07-11
|
191362.05
|
|
807
|
2025-07-11
|
23393.000064/2024-15
|
2025-07-11
|
409.68
|
|
936
|
2025-08-08
|
23393.000064/2024-15
|
2025-08-08
|
205821.79
|
|
1083
|
2025-09-12
|
23393.000064/2024-15
|
2025-09-12
|
198573.43
|
|
1078
|
2025-09-12
|
23393.000064/2024-15
|
2025-09-12
|
166.32
|
|
1196
|
2025-10-10
|
23393.000064/2024-15
|
2025-10-14
|
192019.43
|
|
1335
|
2025-11-13
|
23393.000064/2024-15
|
2025-11-14
|
194370.53
|
|
1336
|
2025-11-13
|
23393.000064/2024-15
|
2025-11-14
|
288.00
|
|
95
|
2025-12-11
|
23393.000064/2024-15
|
2025-12-11
|
194691.24
|
|
76
|
2025-12-08
|
23393.000064/2024-15
|
2025-12-09
|
41504.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
2
|
4820.34
|
9640.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
2
|
5379.64
|
10759.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
6669.36
|
13338.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
6792.95
|
13585.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
829.5
|
1659.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
67.7
|
135.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
136.15
|
272.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
2247.9
|
4495.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
13435.48
|
26870.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
29667.42
|
59334.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
8865.98
|
17731.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
81296.26
|
162592.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
2
|
4902.07
|
9804.1400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
2
|
5863.19
|
11726.3800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
2
|
8522.36
|
17044.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
341.4
|
682.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
53.5
|
107.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
15956.08
|
31912.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
1717.81
|
3435.6200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
2
|
4890.94
|
9781.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.162.946-**
|
FERNANDO MENDES BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.867.966-**
|
BRUNO VIEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.171.286-**
|
CARLOS HENRIQUE BATISTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.405.606-**
|
VANDEY ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.549.326-**
|
RAIMUNDO VIANA LOPES JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.121.596-**
|
ROSÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.744.106-**
|
VÁLMISON ALVES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.296.486-**
|
SILDIMAR RODRIGUES FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
