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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.092.570/0001-47 - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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01201.000368/2024-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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23/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.424,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.424,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.424,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000368/2024-50
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23/07/2024
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23/07/2029
|
29.424,00
|
1
|
29.424,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
|
2025NE000015
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.146,41
|
0,00
|
0,00
|
3.146,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240114
|
2026NE000041
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.767,52
|
3.543,80
|
0,00
|
3.223,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28181
|
2026-07-22
|
01201.000647/2026-85
|
2026-08-06
|
1017.50
|
|
28667
|
2026-10-14
|
01201.000854/2026-30
|
2026-10-16
|
996.40
|
|
25712
|
2025-03-13
|
01201.000126/2025-47
|
2025-03-13
|
712.60
|
|
26305
|
2025-07-01
|
01201.000292/2025-43
|
2025-07-31
|
671.16
|
|
026632
|
2025-09-04
|
01201.000368/2024-50
|
2025-09-05
|
838.08
|
|
27035
|
2025-11-28
|
01201.000782/2025-40
|
2025-12-01
|
924.57
|
|
27479
|
2026-03-04
|
01201.000213/2026-85
|
2026-03-06
|
1194.12
|
|
27891
|
2026-05-28
|
01201.000494/2026-76
|
2026-05-28
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1012.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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300
|
98.08
|
29424.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.461.894-**
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RICHARD MEDEIROS DE ARAUJO
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Gestor
|
|
***.726.754-**
|
MARIA DO CARMO F. SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.035.204-**
|
ROBERTO CAVALCANTI
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Fiscal Administrativo
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***.252.094-**
|
KAREN DAYSE VIEIRA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
309.41 KB |
14/10/2025 09:23:38 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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