|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00037/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAA/CGENG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.633.335/0001-72 - ONE ELEVADORES DF LTDA.
|
|
Processo
|
25000.133618/2016-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA E, MEDIANTE RESSARCIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A OPERAÇÃO DE 8 (OITO) ELEVADORES, DE FABRICAÇÃO DA EMPRESA ATLAS SCHINDLER, SENDO 6 (SEIS) ELEVADORES SOCIAIS, 1 (URN) ELEVADOR DE SERVIÇO, E 1 (UM) ELEVADOR PRIVATIVO, LOCALIZADOS NO EDIFICIO SEDE ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASILIA — DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/09/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 115.430,76
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.238,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 952.284,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2017
|
00018/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0018/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.133618/2016-51
|
09/03/2017
|
09/03/2018
|
300.000,00
|
12
|
25.000,00
|
|
07/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2018 A 08 DE MARÇO DE 2019.
|
09/03/2018
|
08/03/2019
|
300.000,00
|
12
|
25.000,00
|
|
25/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2017, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2019 A 08 DE MARÇO DE 2020.
REGISTRAR OS NOVOS VALORES RESULTANTES DO REAJUSTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 8/2019-DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS;
ALTERAÇÃO E REDUÇÃO DOS PREÇOS FIXADOS NA CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO, EM OBSERVÂNCIA AO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.540, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015, QUE CORRESPONDE A 25,73% (VINTE E CINCO INTEIROS E SETENTA E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR.
|
09/03/2019
|
08/03/2020
|
236.854,08
|
12
|
19.737,84
|
|
03/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2017, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O DIA 09 DE MARÇO DE 2020 ATÉ O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020.
|
09/03/2020
|
08/09/2020
|
115.430,76
|
6
|
19.238,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2020NE800085
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.834,70
|
29.834,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE800084
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.562,50
|
10.587,26
|
0,00
|
19.975,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE800545
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.384,08
|
10.130,00
|
0,00
|
51.254,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE800546
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.075,96
|
19.781,45
|
4.960,00
|
38.334,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.771-**
|
ADALBERTO JOSE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.510.201-**
|
NELSON DE PAULA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.605.641-**
|
POLIANA FERREIRA BENIGNO
|
Gestor Substituto
|
|
***.605.641-**
|
POLIANA FERREIRA BENIGNO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.127.011-**
|
ISRAEL SILVA DE MORAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
