|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158505 - CAMPUS PANAMBI
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.989.002/0002-76 - ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA
|
|
Processo
|
23215.000493/2018-03
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EDEMAIS COMPONENTES DO PPCI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDIATAL. GRUPO 5 (ITENS 36-47)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
05/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.121,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.121,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 726.102,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/10/2018
|
00016/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000493/2018-03
|
05/10/2018
|
05/10/2019
|
39.277,90
|
1
|
39.277,90
|
|
04/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 16/2018, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 05/10/2019 ATÉ 05/10/2020. A EMPRESA NÃO SOLICITOU REAJUSTE. SINALIZANDO QIUE NÃO PRECISAVA RESAJUSTAR VALOR (FL.82 DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
|
05/10/2019
|
05/10/2020
|
39.277,90
|
1
|
39.277,90
|
|
05/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, FICA PRORROGADO NO PERIODO DE 05/10/2020 ATÉ 05/10/2021.CLAUSULA SEGUNDA A EMPRESA NAO SOLICTOU REAJUSTE, A EMPRESA RESPONDEU QUE ABRIA MAO DO REAJUSTE.
|
05/10/2020
|
05/10/2021
|
39.277,90
|
1
|
39.277,90
|
|
05/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA FICA PRORROGADO, PELO PERÍODO DE 05/10/2021 ATÉ 05/10/2022. CLAUSULA SEGUNDA : O REAJUSTE UTILIZADO SERÁ DE (8,994650%) IPCA/IBGE ,ACUMULADO PERÍODO DE 12 MESES DE AGOSTO/2020 ATÉ JULHO/2021. PASSANDO VALOR DO CONTRATO DE R$ 39.277,90 PARA R$42.810,81
|
05/10/2021
|
05/10/2022
|
42.810,81
|
1
|
42.810,81
|
|
21/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 16/2018, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, QUE VAI DE 05/10/2022 ATÉ 05/10/2023. O REAJUSTE DE 10,069240% (IPCA/IBGE ACUMULADO DE 12 MESES, PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO/2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE DO CONTRATO. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R $ 42.810,81 PARA R$ 47.121,53.
|
05/10/2022
|
05/10/2023
|
47.121,53
|
1
|
47.121,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2023NE000026
|
LPP02P01B2I - PP02-DESPESAS COM ACOES PARA PPCI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.821,44
|
0,00
|
0,00
|
12.821,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2018NE800329
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2019NE800561
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2022NE000140
|
LPP02P01B2I - PP02-DESPESAS COM ACOES PARA PPCI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65,35
|
0,00
|
0,00
|
65,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
45
|
23.9841
|
1079.2845
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
29.9775
|
1498.8750
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
60
|
29.98
|
1798.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
45
|
23.985
|
1079.3250
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
800
|
17.9834
|
14386.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
100
|
17.9834
|
1798.3400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
29.98
|
1499.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
59.981
|
2999.0500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
100
|
17.983
|
1798.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
800
|
17.983
|
14386.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
59.9728
|
2998.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
60
|
29.98
|
1798.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
