|
Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
02209.000006/2024-51
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.806.932,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.806.932,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.675.562,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000006/2024-51
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
2.675.562,00
|
1
|
2.675.562,00
|
|
01/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2024, COM BASE NO ÍNDICE ICTI DE MAIO/2025, PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,91 %.
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
2.806.932,00
|
1
|
2.806.932,00
|
|
28/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 13/2024 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 01/08/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/08/2026
|
01/08/2028
|
2.806.932,00
|
1
|
2.806.932,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2024NE000112
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
445.927,00
|
0,00
|
10.535,03
|
435.391,97
|
563.940,42
|
59.006,71
|
118.013,42
|
456.462,03
|
|
440075
|
2025NE000057
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
891.854,00
|
0,00
|
10.535,03
|
881.318,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000119
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
184.834,57
|
0,00
|
0,00
|
184.834,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000123
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
235.583,44
|
0,00
|
0,00
|
235.583,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000153
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
580.878,22
|
423.629,70
|
0,00
|
157.248,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000136
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.236,76
|
16.236,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000169
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
124.908,37
|
124.908,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2764
|
2026-07-13
|
02209.000006/2024-51
|
2026-07-16
|
49263.79
|
|
2824
|
2026-08-06
|
02209.000006/2024-51
|
2026-08-07
|
115130.92
|
|
2760
|
2026-07-08
|
02209.000006/2024-51
|
2026-07-16
|
116955.50
|
|
2889
|
2026-09-10
|
02209.000006/2024-51
|
2026-09-11
|
116955.50
|
|
1689
|
2025-02-06
|
02209.000006/2024-51
|
2025-02-07
|
111481.75
|
|
1636
|
2025-01-14
|
02209.000006/2024-51
|
2025-01-14
|
111481.75
|
|
1751
|
2025-03-11
|
02209.000006/2024-51
|
2025-03-12
|
111481.75
|
|
1806
|
2025-04-04
|
02209.000006/2024-51
|
2025-04-08
|
111481.75
|
|
1949
|
2025-06-05
|
02209.000006/2024-51
|
2025-06-05
|
111481.75
|
|
1940
|
2025-05-20
|
02209.000006/2024-51
|
2025-05-21
|
111481.75
|
|
2048
|
2025-07-16
|
02209.000006/2024-51
|
2025-07-16
|
111481.75
|
|
2061
|
2025-08-07
|
02209.000006/2024-51
|
2025-08-07
|
111481.75
|
|
2115
|
2025-09-02
|
02209.000006/2024-51
|
2025-09-02
|
111481.75
|
|
2169
|
2025-10-06
|
02209.000006/2024-51
|
2025-10-06
|
111481.75
|
|
2236
|
2025-11-07
|
02209.000006/2024-51
|
2025-11-10
|
111481.75
|
|
2300
|
2025-12-12
|
02209.000006/2024-51
|
2025-12-15
|
111481.75
|
|
2361
|
2026-01-06
|
02209.000006/2024-51
|
2026-01-06
|
111481.75
|
|
2483
|
2026-03-09
|
02209.000006/2024-51
|
2026-03-13
|
111481.75
|
|
2431
|
2026-02-13
|
02209.000006/2024-51
|
2026-02-19
|
111481.75
|
|
2695
|
2026-06-03
|
02209.000006/2024-51
|
2026-06-08
|
116955.50
|
|
2665
|
2026-05-18
|
02209.000006/2024-51
|
2026-05-28
|
116955.50
|
|
2602
|
2026-04-16
|
02209.000006/2024-51
|
2026-05-07
|
111481.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
31565.77
|
757578.4800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
11704.21
|
280901.0400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
19065.23
|
457565.5200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
15527.74
|
372665.7600
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
13750.55
|
330013.2000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
25342
|
608208.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.951-**
|
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.952.411-**
|
JULIANA RIBEIRO LEITE DIAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.998.951-**
|
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.642.846-**
|
HENRIQUE DA COSTA MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.884.051-**
|
RICARDO RIBEIRO LUCIO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.330.514-**
|
GUSTAVO DA CUNHA NOBRE FELIPE DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.650.741-**
|
ELTON DA SILVA JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
