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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000071
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23041.016754/2024-86
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 23041.016754/2024-86.
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Informações Complementares
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15838205000032023 - UASG Minuta: 156655
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Vig. Início
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16/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.202,73
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.202,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
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2024NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016754/2024-86
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16/05/2024
|
31/12/2024
|
6.202,73
|
1
|
6.202,73
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156655
|
2024NE000071
|
L0000P0106N - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA(PREDIAL)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.202,73
|
0,00
|
0,00
|
6.202,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
971
|
2024-07-09
|
23041.016754/2024-86
|
2024-07-24
|
6202.73
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
3
|
17.53
|
52.5900
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
4
|
107.8
|
431.2000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
42
|
420.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
10
|
146.9
|
1469.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
5
|
20.01
|
100.0500
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
8.64
|
17.2800
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
1.78
|
3.5600
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
1
|
1.78
|
1.7800
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
8.33
|
8.3300
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
18.07
|
18.0700
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
4
|
18.47
|
73.8800
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
8.5
|
42.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
8.5
|
42.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
1.71
|
17.1000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
1.15
|
11.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
1.48
|
14.8000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
3.19
|
31.9000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
3
|
85.36
|
256.0800
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
3
|
26.18
|
78.5400
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
31.99
|
159.9500
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
20.25
|
202.5000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
19.25
|
192.5000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
4
|
12.53
|
50.1200
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
18.9
|
189.0000
|
|
Material
|
PLACA COMPENSADO
|
10
|
226.8
|
2268.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.204-**
|
FABRÍCIO CAYMON NOGUEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.941.944-**
|
WAGNER DOS SANTOS FONSECA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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