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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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44.784.174/0001-68 - CLEAN TERCEIRIZACOES LTDA
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Processo
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23005.017206/2023-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO PE N.° 90010/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.601.610,59
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 133.467,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.181.576,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.017206/2023-29
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09/08/2024
|
09/08/2025
|
1.377.856,47
|
12
|
114.821,37
|
|
04/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, COM DATA-BASE EM 01/01/2025, DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO DE DOURADOS - MS
|
09/08/2024
|
09/08/2025
|
1.475.207,85
|
12
|
122.933,99
|
|
02/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/08/2025 ATÉ 09/08/2026.
|
09/08/2025
|
09/08/2026
|
1.475.207,85
|
12
|
122.933,99
|
|
30/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Reajustar o valor do contrato, reajuste dos preços contratados, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e revisão dos custos não renováveis.
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09/08/2024
|
09/08/2026
|
1.417.891,22
|
12
|
118.157,60
|
|
02/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 09/08/2026 ATÉ 09/08/2027 E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE POSTOS DE AGENTE DE PORTARIA, SENDO 2(DOIS) POSTOS DIURNOS E 2(DOIS) POSTOS NOTURNOS, O QUE EQUIVALE A 12,96%, A PARTIR DE 13/04/2026.
|
13/04/2026
|
09/08/2027
|
1.601.610,59
|
12
|
133.467,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2024NE000228
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
543.487,63
|
120.152,22
|
23.480,97
|
399.854,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000403
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
344.463,99
|
344.463,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000179
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.167,66
|
0,00
|
0,00
|
16.167,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000178
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
897.072,09
|
0,00
|
46.178,61
|
850.893,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2025NE000543
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.469,08
|
0,00
|
0,00
|
50.469,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000169
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
411.381,34
|
118.596,19
|
12.415,43
|
280.369,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000273
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
546.379,76
|
157.285,72
|
0,00
|
389.094,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000256
|
2026-07-17
|
23005.017206/2023-29
|
2026-07-20
|
132813.54
|
|
2600000000299
|
2026-08-28
|
23005.017206/2023-29
|
2026-08-28
|
131609.88
|
|
215
|
2015-02-03
|
23005.017206/2023-29
|
2015-02-03
|
113064.75
|
|
2600000000335
|
2026-09-23
|
23005.017206/2023-29
|
2026-09-23
|
131380.12
|
|
226
|
2025-02-12
|
23005.017206/2023-29
|
2025-02-12
|
111183.51
|
|
239
|
2025-03-17
|
23005.017206/2023-29
|
2025-03-18
|
113307.05
|
|
258
|
2025-04-14
|
23005.017206/2023-29
|
2025-04-14
|
120377.87
|
|
286
|
2025-05-14
|
23005.017206/2023-29
|
2025-05-15
|
16167.66
|
|
290
|
2025-05-22
|
23005.017206/2023-29
|
2025-05-22
|
120152.73
|
|
333
|
2025-07-15
|
23005.017206/2023-29
|
2025-07-15
|
121333.92
|
|
312
|
2025-06-19
|
23005.017206/2023-29
|
2025-06-20
|
121547.00
|
|
344
|
2025-08-07
|
23005.017206/2023-29
|
2025-08-07
|
121141.32
|
|
373
|
2025-09-09
|
23005.017206/2023-29
|
2025-09-09
|
122583.96
|
|
413
|
2025-10-29
|
23005.017206/2023-29
|
2025-10-30
|
121652.90
|
|
2500000000004
|
2025-12-02
|
23005.017206/2023-29
|
2025-12-03
|
118157.56
|
|
2500000000029
|
2025-12-12
|
23005.017206/2023-29
|
2025-12-12
|
107654.81
|
|
260000000061
|
2026-01-29
|
23005.017206/2023-29
|
2026-01-29
|
116547.74
|
|
260000000077
|
2026-02-10
|
23005.017206/2023-29
|
2026-02-10
|
116547.74
|
|
260000000080
|
2026-02-11
|
23005.017206/2023-29
|
2026-02-11
|
116217.40
|
|
2600000000118
|
2026-03-31
|
23005.017206/2023-29
|
2026-04-01
|
116058.60
|
|
260000000154
|
2026-05-05
|
23005.017206/2023-29
|
2026-05-11
|
115819.19
|
|
2600000000234
|
2026-06-30
|
23005.017206/2023-29
|
2026-07-01
|
127774.69
|
|
2600000000197
|
2026-06-11
|
23005.017206/2023-29
|
2026-06-11
|
115819.19
|
|
2600000000200
|
2026-06-29
|
23005.017206/2023-29
|
2026-06-30
|
127774.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.08333332
|
1093938.27
|
1185099.7779
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1.2857139
|
323952.95
|
416510.8108
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.571-**
|
TAULY MAYARA TONATTO REZENDE
|
Gestor Substituto
|
|
***.330.671-**
|
MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.723.881-**
|
ADENIR OLIVEIRA DA MOTA PIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.315.901-**
|
EDVALDO PEGORARI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.393.171-**
|
RODRIGO MENDES ESPINDOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
