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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
08420.002398/2024-65
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.673.467/0001-56 - I M DE LIMA
|
|
Processo
|
08420.002398/2024-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT SYSTEM, MARCAS E CAPACIDADES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.009,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.834,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.894,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: _____.______/____-__
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
19.979,04
|
12
|
1.664,92
|
|
24/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024-SR/PF/RN POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 25/07/2025 ATÉ 24/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/07/2025
|
24/07/2026
|
19.979,04
|
12
|
1.664,92
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT SYSTEM, MARCAS E CAPACIDADES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONTRATO N.º 12/2024 - SR/PF/RN.
|
24/07/2024
|
24/07/2026
|
21.083,88
|
12
|
1.756,99
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024-SR/PF/RN POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 25/07/2026 ATÉ 24/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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25/07/2026
|
24/07/2027
|
21.083,88
|
12
|
1.756,99
|
|
28/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT SYSTEM, MARCAS E CAPACIDADES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME CONTRATO N.º 12/2024 - SR/PF/RN.
|
24/07/2024
|
24/07/2027
|
22.009,80
|
12
|
1.834,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2024NE000178
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.989,52
|
4.550,79
|
0,00
|
5.438,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2025NE000035
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.716,10
|
1.757,49
|
0,00
|
18.958,61
|
1.756,99
|
0,00
|
0,00
|
1.756,99
|
|
200394
|
2026NE000031
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.784,95
|
0,00
|
0,00
|
8.784,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000191
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.785,30
|
1.525,86
|
1.834,15
|
5.425,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000035
|
2026-08-03
|
08420.002398/2024-65
|
2026-08-28
|
1834.15
|
|
2600000000038
|
2026-09-01
|
08420.002398/2024-65
|
2026-09-02
|
1834.15
|
|
2600000000043
|
2026-10-02
|
08420.002398/2024-65
|
2026-10-06
|
1834.15
|
|
428
|
2024-09-03
|
08068.000717/2024-64
|
2024-09-03
|
1664.92
|
|
420
|
2024-08-01
|
08068.000533/2024-02
|
2024-08-01
|
443.97
|
|
441
|
2024-11-01
|
08068.001050/2024-17
|
2024-11-08
|
1664.92
|
|
450
|
2024-12-02
|
08068.001096/2024-36
|
2024-12-05
|
1664.92
|
|
454
|
2025-01-02
|
08068.000001/2025-48
|
2025-01-14
|
1664.92
|
|
459
|
2025-02-04
|
08068.000063/2025-50
|
2025-02-06
|
1664.92
|
|
465
|
2025-03-06
|
08068.000177/2025-08
|
2025-03-08
|
1664.92
|
|
491
|
2025-07-01
|
08068.000390/2025-10
|
2025-07-02
|
1664.92
|
|
468
|
2025-04-02
|
08068.000215/2025-14
|
2025-04-07
|
1664.92
|
|
475
|
2025-05-02
|
08068.000274/2025-92
|
2025-05-07
|
1664.92
|
|
486
|
2025-06-03
|
08068.000346/2025-00
|
2025-06-06
|
1664.92
|
|
494
|
2025-08-01
|
08068.000432/2025-12
|
2025-08-05
|
1664.92
|
|
498
|
2025-09-02
|
08420.002398/2024-65
|
2025-09-03
|
1664.92
|
|
513
|
2025-11-04
|
08068.000579/2025-02
|
2025-11-06
|
2217.34
|
|
503
|
2025-10-01
|
08068.000526/2025-83
|
2025-10-06
|
1664.92
|
|
518
|
2025-12-02
|
08068.000627/2025-54
|
2025-12-04
|
1756.99
|
|
2600000000005
|
2026-01-02
|
08068.000002/2026-73
|
2026-01-14
|
1756.99
|
|
2600000000009
|
2026-02-02
|
08068.000058/2026-28
|
2026-02-05
|
1756.99
|
|
2600000000013
|
2026-03-03
|
08068.000110/2026-46
|
2026-03-26
|
1756.99
|
|
2600000000017
|
2026-04-01
|
08420.002398/2024-65
|
2026-04-27
|
1756.99
|
|
2600000000019
|
2026-05-05
|
08420.002398/2024-65
|
2026-05-06
|
1756.99
|
|
2600000000022
|
2026-06-02
|
08420.002398/2024-65
|
2026-06-10
|
1756.99
|
|
2600000000031
|
2026-07-02
|
08068.000363/2026-10
|
2026-07-04
|
1756.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
1834.15
|
22009.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.278.704-**
|
ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.589.794-**
|
PATRÍCIO LEITE DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.269.503-**
|
RÔMULO CÉZAR DE CASTRO PALHANO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.381.054-**
|
LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO
|
Gestor Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
