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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.644.432/0001-57 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23185.000926/2023-84
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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22/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.581,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.581,88
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Valor Acumulado
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R$ 114.718,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000926/2023-84
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22/07/2024
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22/07/2025
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7.800,00
|
1
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7.800,00
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21/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/07/2025 ATÉ 22/07/2026 BEM COMO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) DO MÊS DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025 NO IMPORTE DE 5,06%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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22/07/2025
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22/07/2026
|
8.194,68
|
1
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8.194,68
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17/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/07/2026 ATÉ 22/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026, NO IMPORTE DE 4,724910%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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22/07/2026
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22/07/2027
|
8.581,88
|
1
|
8.581,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2024NE000026
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.900,00
|
1.950,00
|
0,00
|
1.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2025NE000031
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.900,00
|
0,00
|
0,00
|
3.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2026NE000024
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.097,34
|
0,00
|
0,00
|
4.097,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
274
|
2026-07-29
|
23185.000926/2023-84
|
2026-08-20
|
2048.67
|
|
00000142
|
2025-06-23
|
23185.000582/2025-75
|
2025-06-27
|
1950.00
|
|
95
|
2024-12-30
|
23185.000588/2024-61
|
2025-01-21
|
1950.00
|
|
189
|
2025-11-25
|
23185.000926/2023-84
|
2025-12-09
|
1950.00
|
|
252
|
2026-04-28
|
23185.000926/2023-84
|
2026-05-05
|
2048.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
660.14
|
2640.5600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
770.17
|
3080.6800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
715.16
|
2860.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.113.783-**
|
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
292.62 KB |
09/08/2024 16:48:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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