|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152140 - IFB-TAGUATINGA NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23162.005387/2018-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE: AGENTE DE PORTARIA, CONTÍNUO, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, RECEPCIONISTA, JARDINEIRO, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DIÁRIAS NO IFB CAMPUS TAGUATINGA.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 490.176,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.848,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.526.295,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.005387/2018-71
|
03/12/2018
|
03/12/2019
|
385.273,80
|
1
|
0,00
|
|
03/12/2018
|
00003/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
03/12/2018
|
03/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2018, BEM COMO ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
03/12/2019
|
03/12/2020
|
385.273,80
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10%SOBRE O FGTS DE -0,47610% COM EFEITOS A PARTIRDE 01/01/2020. SUPRESSÃO DA QUANTIDADE DO MATERIAL DE CONSUMO PARA JARDINEIRO (GASOLINA PARA CARRINHO E ROÇADEIRA DE 800 PARA 360) DE -579574%. ACRÉSCIMO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA JARDINEIRO (HERBICIDAS) DE 0,536687% E ACRÉSCIMO DOVALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO SÁBADO PARA OAGENTE DE PORTARIA DE 0,717898% COM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2020.
|
03/12/2019
|
03/12/2020
|
393.949,80
|
1
|
0,00
|
|
03/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO APRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018.
|
03/12/2020
|
03/12/2021
|
408.928,00
|
1
|
0,00
|
|
02/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2018 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - CAMPUS TAGUATINGA E A EMPRESA R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 11.162.311/0001-73 , DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DO AUMENTO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA POR MEIO DA CCT SINDISERVIÇOS/2021 Nº DE REGISTRO NO MTE DF000038/2021 EM 22/01/2021 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2021, COM BASE NA IN Nº 02/2008 E IN Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ALÉM DAS CLÁUSULAS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 03/2018, CONFORME O PROCESSO ORIGINAL Nº 23162.001224.2019-08 E O PROCESSO DE REPACTUAÇÃO Nº 23162.000342.2021-13. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 34.726,00 (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS), MAIS OS VALORES DE DIÁRIAS QUE TENHAM SIDO UTILIZADAS NO MÊS, ATÉ O LIMITE DE 20 ANUAIS, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 420.712,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS).
|
03/12/2018
|
03/12/2021
|
420.712,00
|
1
|
420.712,00
|
|
30/06/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2018, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - CAMPUS TAGUATINGA E A EMPRESA R7 FACILITIES - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 11.162.311/0001-73 , DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DO AUMENTO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA POR MEIO DA CCT SITTRATER/2021 Nº DE REGISTRO NO MTE DF000262/2021 EM 07/05/2021 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2021, COM BASE NA IN Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ALÉM DAS CLÁUSULAS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 03/2018, CONFORME O PROCESSO ORIGINAL Nº 23162.001224.2019-08 . O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 34.972,00 (TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), MAIS OS VALORES DE DIÁRIAS QUE TENHAM SIDO UTILIZADAS NO MÊS, ATÉ O LIMITE DE 20 ANUAIS, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 423.664,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).
|
03/12/2018
|
03/12/2021
|
423.664,00
|
1
|
423.664,00
|
|
09/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2018.
|
03/12/2021
|
03/12/2022
|
423.664,00
|
1
|
423.664,00
|
|
02/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2022 A 03/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR AS REGRAS DE DIÁRIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS DO POSTO DE MOTORISTA, PREVISTAS NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 03-2018, QUE REMETE AOS ITENS 5.3 À 5.3.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL Nº 01/2018, ADEQUANDO TAIS REGRAS À CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA CCT/2022, Nº DE REGISTRO NO MTE DF00009/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
|
03/12/2022
|
03/12/2023
|
423.664,00
|
12
|
35.305,33
|
|
17/01/2023
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DE CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, DECORRENTES DA CCT SITTRATER 2022 DE REGISTRO NO MTE DF00009/2022 EM 13/01/2022 E CCT SINDISERVIÇOS/DF 2022 DE REGISTRO NO MTE DF000015/2022 EM 19/01/2022, AMBAS COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS INSUMOS (EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E MATERIAIS), COM BASE NA IN Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ALÉM DA CLÁUSULA SEXTA PREVISTA NO CONTRATO Nº 03/2018 MEDIANTE PROC.: 23162.001224.2019-08.
|
03/12/2018
|
03/12/2023
|
461.672,00
|
12
|
38.472,67
|
|
10/04/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DE CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, DECORRENTES DA CCT SINDISERVIÇOS/DF 2023 DE REGISTRO NO MTE DF000037/2023 EM 20/01/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2023, COM BASE NA IN Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ALÉM DA CLÁUSULA SEXTA PREVISTA NO CONTRATO Nº 03/2018 MEDIANTE PROC.: 23162.001224.2019-08.
|
03/12/2018
|
03/12/2023
|
484.232,00
|
12
|
40.352,67
|
|
24/07/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA R7 FACILITIES – SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 11.162.311/0001-73, PARA QUE CONSTE COMO R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 11.162.311/0001-73, COM SEDE NA SIA TRECHO 17, RUA 14, LOTE Nº 170 – ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) – BRASÍLIA/DF, CEP: 71.200-240, CONSIDERANDO A SUA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA, COM SUB-ROGAÇÃO DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES.
|
24/07/2023
|
03/12/2023
|
484.232,00
|
12
|
40.352,67
|
|
11/08/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DE CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, DECORRENTES DA CCT SITTRATER/DF 2023 DE REGISTRO NO MTE DF000220/2023 EM 20/04/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2023, COM BASE NA IN Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ALÉM DA CLÁUSULA SEXTA PREVISTA NO CONTRATO Nº 03/2018 MEDIANTE PROC.: 23162.001224.2019-08.
|
03/12/2018
|
03/12/2023
|
490.176,00
|
12
|
40.848,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152140
|
2020NE800002
|
LGADMP0102N - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
396.393,80
|
138.845,23
|
0,00
|
257.548,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2018NE800113
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2021NE000045
|
LGADMP0102N - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.987,96
|
0,00
|
0,00
|
178.987,94
|
10.000,02
|
0,00
|
0,00
|
10.000,02
|
|
152140
|
2023NE000002
|
LGADMP0102N - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
394.879,19
|
3.713,50
|
0,00
|
391.165,69
|
3.463,50
|
0,00
|
0,00
|
3.463,50
|
|
152140
|
2023NE000032
|
LGPROP1517N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL AUXILIO (EMENDA)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.348,00
|
0,00
|
0,00
|
40.348,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2022NE000024
|
LGADMP0102N - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2021NE000028
|
LGADMP0102N - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.052,56
|
0,00
|
0,00
|
101.522,56
|
69.530,00
|
0,00
|
0,00
|
69.530,00
|
|
152140
|
2021NE000026
|
LGADMP0102N - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.368,83
|
0,00
|
0,00
|
31.368,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152140
|
2022NE000003
|
LGADMP0102N - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
409.677,42
|
0,00
|
1.151,99
|
329.529,03
|
78.996,40
|
0,00
|
0,00
|
80.148,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1337
|
2023-09-14
|
23162.001190/2023-20
|
2023-09-15
|
40348.00
|
|
599
|
2023-04-13
|
23162.000480/2023-56
|
2023-04-14
|
37738.20
|
|
5845
|
2021-01-04
|
23162.000032/2021-91
|
2021-01-11
|
33565.52
|
|
6096
|
2021-03-03
|
23162.001224/2019-08
|
2021-03-12
|
33565.52
|
|
5972
|
2021-02-04
|
23162.001224/2019-08
|
2021-02-19
|
33520.90
|
|
6226
|
2021-04-06
|
23162.000390/2021-01
|
2021-04-14
|
31368.83
|
|
656
|
2023-04-20
|
23162.000519/2023-35
|
2023-04-24
|
5640.00
|
|
6346
|
2021-05-04
|
23162.000464/2021-00
|
2021-05-13
|
33565.52
|
|
6468
|
2021-06-01
|
23162.000548/2021-35
|
2021-06-17
|
33409.52
|
|
6823
|
2021-08-24
|
23162.000757/2021-89
|
2021-08-26
|
6386.00
|
|
6615
|
2021-07-05
|
23162.000646/2021-72
|
2021-07-13
|
34547.52
|
|
6725
|
2021-08-02
|
23162.000702/2021-79
|
2021-08-06
|
34742.00
|
|
6867
|
2021-09-02
|
23162.000776/2021-13
|
2021-09-09
|
34788.00
|
|
6999
|
2021-10-05
|
23162.000844/2021-36
|
2021-10-07
|
34641.70
|
|
7139
|
2021-11-04
|
23162.000949/2021-95
|
2021-11-04
|
33864.20
|
|
7439
|
2022-01-04
|
23162.000032/2022-71
|
2022-01-13
|
34788.00
|
|
7280
|
2021-12-02
|
23162.001053/2021-23
|
2021-12-02
|
34566.04
|
|
7554
|
2022-02-02
|
23162.000131/2022-53
|
2022-02-10
|
34742.00
|
|
7691
|
2022-03-03
|
23162.000218/2022-21
|
2022-03-11
|
34788.00
|
|
7861
|
2022-04-06
|
23162.025147/2015-40
|
2022-04-14
|
34788.00
|
|
7996
|
2022-05-05
|
23162.000438/2022-54
|
2022-05-10
|
29997.00
|
|
8.168
|
2022-06-10
|
22316.200056/0202-22
|
2022-06-21
|
34087.87
|
|
8308
|
2022-07-12
|
23162.005387/2018-71
|
2022-07-14
|
34580.00
|
|
8.407
|
0022-08-03
|
23162.000691/2022-16
|
2022-08-09
|
34923.00
|
|
8579
|
2022-09-08
|
23162.005387/2018-71
|
2022-09-19
|
0.00
|
|
8732
|
2022-10-06
|
23162.005387/2018-71
|
2022-10-21
|
0.00
|
|
8917
|
2022-11-10
|
23162.001109/2022-21
|
2022-11-21
|
0.00
|
|
9075
|
2022-12-09
|
23162.001159/2022-16
|
2022-12-15
|
0.00
|
|
43
|
2023-01-10
|
23162.005387/2018-71
|
2023-01-18
|
0.00
|
|
242
|
2023-02-09
|
23162.000137/2023-10
|
2023-02-13
|
38056.00
|
|
183
|
2023-02-06
|
23162.000106/2023-51
|
2023-02-14
|
36161.00
|
|
394
|
0023-03-09
|
23162.000193/2023-46
|
2023-03-10
|
38056.00
|
|
762
|
2023-05-10
|
12316.200059/6202-39
|
2023-05-17
|
39936.00
|
|
762
|
2023-05-10
|
12316.200059/6202-39
|
2023-05-17
|
39936.00
|
|
899
|
2023-06-14
|
23162.005387/2018-71
|
2023-06-16
|
39936.00
|
|
1027
|
2023-07-10
|
23162.000743/2023-27
|
2023-07-17
|
40186.00
|
|
1239
|
2023-08-16
|
23162.000849/2023-21
|
2023-08-17
|
40348.00
|
|
1367
|
2023-09-14
|
23162.005387/2018-71
|
2023-09-14
|
2472.00
|
|
1457
|
2023-10-04
|
23162.001236/2023-19
|
2023-10-05
|
40194.27
|
|
1645
|
2023-11-14
|
23162.005387/2018-71
|
2023-11-16
|
39236.22
|
|
1771
|
2023-11-06
|
23162.005387/2018-71
|
2023-12-14
|
36592.40
|
|
1830
|
2023-12-12
|
23162.005387/2018-71
|
2024-01-11
|
3463.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-03
|
21035.60
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-03
|
21183.20
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-03
|
21183.20
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-02
|
21183.20
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-02
|
23083.60
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-02
|
24211.60
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-02
|
24508.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
5864
|
140736.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5713
|
68556.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4612
|
55344.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5542
|
66504.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
5063
|
60756.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
300
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
7690
|
92280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.472.571-**
|
THAIS DE ANDRADE SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.929.381-**
|
ANNA PAULA ARANTES AQUINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.562.401-**
|
ELVANE CORREA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
