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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170094 - DRF VARGINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170094 - DRF VARGINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000169
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170094 - DRF VARGINHA
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Número da Compra
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00102/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.635.256/0001-48 - PREMIALY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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10660724741/2023-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ARF/CORONEL FABRICIANO-MG, EM 05/09/2023, QUE PASSARÁ A FUNCIONAR NO PRÉDIO DO TRT, NAQUELA CIDADE, PROVENIENTE DO ACORDO ASSINADO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O TRT, PARA O COMPARTILHAMENTO DE UNIDADES NO ÂMBITO DA 6ª REGIÃO FISCAL. O EVENTO CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DOS SUPERINTENDENTES DA 6ª RF, SERVIDORES DA AGÊNCIA E DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES.
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Informações Complementares
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17009406001022023 - UASG Minuta: 170094
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Vig. Início
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01/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 995,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 995,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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2023NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660724741/2023-64
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01/09/2023
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31/12/2023
|
995,00
|
1
|
995,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170094
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2023NE000169
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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995,00
|
0,00
|
0,00
|
995,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PÃO DE QUEIJO
|
1
|
97
|
97.0000
|
|
Material
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REFRIGERANTE
|
16
|
10
|
160.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
8
|
7
|
56.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
8
|
7
|
56.0000
|
|
Material
|
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
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1
|
11
|
11.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
|
150
|
0.7
|
105.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
150
|
0.7
|
105.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
150
|
0.7
|
105.0000
|
|
Material
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SANDUÍCHE
|
60
|
2
|
120.0000
|
|
Material
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TORRADA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
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CARNE PROCESSADA
|
2500
|
0.04
|
100.0000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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1
|
10
|
10.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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