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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390071 - SUP.REG. AP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390071 - SUP.REG. AP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00446/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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50008.000482/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAPÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/07/2024
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|
Vig. Fim
|
22/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 500.600,02
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 500.600,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 500.600,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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00446/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00446/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000482/2024-81
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22/07/2024
|
22/07/2027
|
500.600,02
|
1
|
500.600,02
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390071
|
2024NE000045
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
69.204,19
|
20.000,00
|
241,52
|
48.962,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2025NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2025NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
158.928,22
|
14.504,95
|
1.136,83
|
143.286,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2025NE000031
|
DAF218S71 - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2026NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
151.297,01
|
41.401,40
|
604,38
|
109.291,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
253410
|
2026-07-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-07-06
|
3525.09
|
|
254474
|
2026-08-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-08-04
|
11823.49
|
|
256765
|
2026-10-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-10-01
|
17272.09
|
|
255635
|
2026-09-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-09-09
|
25415.25
|
|
236330/236331
|
2025-01-01
|
50008.000482/2024-81
|
2025-01-28
|
8813.74
|
|
236801
|
2025-02-01
|
50008.000126/2025-49
|
2025-02-21
|
5432.95
|
|
236802
|
2025-02-01
|
50008.000126/2025-49
|
2025-02-21
|
5786.69
|
|
237288
|
2025-03-01
|
50008.000228/2025-64
|
2025-03-21
|
4857.22
|
|
243033
|
2025-09-01
|
50008.000996/2025-18
|
2025-09-03
|
15473.87
|
|
239026
|
2025-05-01
|
50008.000482/2024-81
|
2025-05-14
|
9530.66
|
|
238115
|
2025-04-01
|
50008.000339/2025-71
|
2025-04-15
|
12484.92
|
|
240595
|
2025-06-02
|
50008.000634/2025-27
|
2025-06-09
|
2752.67
|
|
241063
|
2025-07-01
|
50008.000759/2025-57
|
2025-07-08
|
11184.34
|
|
241907
|
2025-08-01
|
50008.000857/2025-94
|
2025-08-12
|
13391.46
|
|
244267
|
2025-10-01
|
50008.001129/2025-08
|
2025-10-07
|
24053.08
|
|
245540
|
2025-11-01
|
50008.001288/2025-02
|
2025-11-06
|
17681.53
|
|
246906
|
2025-12-01
|
50008.001360/2025-93
|
2025-12-10
|
32980.14
|
|
248409
|
2026-02-01
|
50008.000111/2026-61
|
2026-02-09
|
15970.26
|
|
249142
|
2026-03-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-03-12
|
3227.87
|
|
250124
|
2026-04-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-04-17
|
20208.84
|
|
251196
|
2026-05-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-05-07
|
5638.94
|
|
252345
|
2026-06-01
|
50008.000214/2026-21
|
2026-06-17
|
20253.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
220
|
0.0001
|
0.0220
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
480000
|
1
|
480000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
20000
|
1
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
600
|
1
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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