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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.695.347/0001-61 - BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE LTDA
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Processo
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23256.020791/2018-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2018
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Vig. Fim
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17/10/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 44.269,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.269,58
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Valor Acumulado
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R$ 44.269,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2018
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00020/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.020791/2018-25
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17/10/2018
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17/10/2019
|
44.269,58
|
1
|
44.269,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
|
2018NE800603
|
L2994P2200N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/EAD-TECNICO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158313
|
2018NE800599
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
|
2184
|
3.43
|
7491.1200
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2240
|
1.91
|
4278.4000
|
|
Material
|
ARROZ
|
3200
|
2.17
|
6944.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3734
|
2.81
|
10492.5400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
160
|
2.73
|
436.8000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
1600
|
4.93
|
7888.0000
|
|
Material
|
FARINHA TRIGO
|
120
|
2.18
|
261.6000
|
|
Material
|
FARINHA MILHO
|
4800
|
0.97
|
4656.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
128
|
3.04
|
389.1200
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
480
|
2.78
|
1334.4000
|
|
Material
|
SAL
|
160
|
0.61
|
97.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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