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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23185.000087/2024-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS; CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; LEDOR, REVISOR E TRANSCRITOR EM BRAILE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
|
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Vig. Fim
|
23/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220.693,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.391,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 654.983,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000087/2024-85
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23/07/2024
|
23/07/2025
|
192.064,56
|
12
|
16.005,38
|
|
01/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000114/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 23/07/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO
|
23/07/2024
|
23/07/2025
|
193.602,96
|
12
|
16.133,58
|
|
15/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/07/2025 A 23/07/2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2024, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/08/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
23/07/2025
|
23/07/2026
|
206.825,52
|
12
|
17.235,46
|
|
27/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/07/2026 ATÉ 23/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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24/07/2026
|
23/07/2027
|
206.825,52
|
12
|
17.235,46
|
|
21/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2024, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (REGISTRO MTE Nº PI000099/2026), FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026,
|
24/07/2026
|
23/07/2027
|
220.693,20
|
12
|
18.391,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2024NE000027
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.032,28
|
31.497,96
|
4.735,80
|
59.798,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2025NE000007
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
196.496,90
|
0,00
|
23.108,21
|
173.388,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2026NE000007
|
L2994P23PDE - ASSIST.ESTUDANTIL - ATENDIMENTO PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.883,68
|
5.745,15
|
5.042,08
|
127.096,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49591
|
2026-07-16
|
23185.000087/2024-85
|
2026-07-20
|
11490.31
|
|
50211
|
2026-08-20
|
23185.000087/2024-85
|
2026-08-24
|
17235.46
|
|
50600
|
2026-09-14
|
23185.000087/2024-85
|
2026-09-16
|
17235.46
|
|
40891
|
2025-04-14
|
23185.000087/2024-85
|
2025-04-30
|
16133.58
|
|
0041452
|
2025-05-14
|
23185.000087/2024-85
|
2025-05-20
|
16133.58
|
|
42197
|
2025-06-25
|
23185.000087/2024-85
|
2025-06-27
|
16133.58
|
|
42483
|
2025-07-16
|
23185.000087/2024-85
|
2025-07-29
|
16133.58
|
|
43196
|
2025-08-21
|
23185.000087/2024-85
|
2025-09-02
|
8444.11
|
|
39291
|
2025-01-14
|
23185.000717/2024-11
|
2025-01-16
|
16133.58
|
|
40011
|
2025-02-21
|
23185.000087/2024-85
|
2025-02-21
|
16133.58
|
|
40424
|
2025-03-18
|
23185.000087/2024-85
|
2025-03-19
|
16133.58
|
|
44330
|
2025-10-17
|
23185.000087/2024-85
|
2025-10-23
|
17235.46
|
|
43675
|
2025-09-16
|
23185.000087/2024-85
|
2025-10-13
|
13644.74
|
|
44964
|
2025-11-19
|
23185.000087/2024-85
|
2025-11-26
|
8664.73
|
|
44780
|
2025-11-12
|
23185.000087/2024-85
|
2025-11-26
|
17235.46
|
|
45311
|
2025-12-11
|
23185.000087/2024-85
|
2025-12-26
|
17235.46
|
|
45267
|
2025-12-10
|
23185.000087/2024-85
|
2025-12-26
|
17235.46
|
|
46411
|
2026-02-11
|
23185.000087/2024-85
|
2026-02-19
|
17235.46
|
|
47849
|
2026-04-16
|
23185.000087/2024-85
|
2026-04-27
|
17235.46
|
|
47048
|
2026-03-12
|
23185.000087/2024-85
|
2026-03-19
|
17235.46
|
|
48223
|
2026-05-11
|
23185.000087/2024-85
|
2026-05-29
|
17235.46
|
|
48924
|
2026-06-16
|
23185.000087/2024-85
|
2026-06-17
|
17235.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-25
|
7264.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
9195.55
|
220693.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.409.043-**
|
JAQUELINE LIMA CAVALCANTE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.263-**
|
RAFAEL MARTINS NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.841.143-**
|
TULYANA COUTINHO BENTO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.598.103-**
|
MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.892.723-**
|
ELAYNE CRISTINA ROCHA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
