|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170094 - DRF VARGINHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170094 - DRF VARGINHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000070
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170094 - DRF VARGINHA
|
|
Número da Compra
|
00006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.310.200/0001-79 - PANIFICADORA PRINCESA LTDA
|
|
Processo
|
13031.376942/2024-26
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 35 PESSOAS NA PARTE DA TARDE DO DIA 02/07 E 35 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ DO DIA 03/07, NA DRF-VARGINHA-MG, TOTALIZANDO 70 PESSOAS NO EVENTO. O PROPÓSITO DESTA REUNIÃO É ALINHAR PROCEDIMENTOS, DISCUTIR MELHORIAS NOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO E GARANTIR A UNIFORMIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS.
|
|
Informações Complementares
|
17009406000062024 - UASG Minuta: 170094
|
|
Vig. Início
|
02/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 356,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 356,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2024
|
2024NE000070
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.376942/2024-26
|
02/07/2024
|
31/12/2024
|
356,00
|
1
|
356,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170094
|
2024NE000070
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
356,00
|
0,00
|
0,00
|
356,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
8
|
9.1663
|
73.3300
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
4
|
20.2325
|
80.9300
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
4
|
50.435
|
201.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
