|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158961 - CAMPUS CAMOCIM
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23485.010080/2018-49
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO Nº 09/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER O IFCE - CAMPUS CAMOCIM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
04/06/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.282,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.190,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.927,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/06/2018
|
00009/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.010080/2018-49
|
04/06/2018
|
04/06/2019
|
23.880,00
|
12
|
1.990,00
|
|
20/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO(OUTSOURCING),COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS CAMOCIM.
|
05/06/2019
|
05/06/2020
|
23.880,00
|
12
|
1.990,00
|
|
01/04/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSAO PARCIAL DO VALOR DO CONTRATONº 09/2018, COM REDUCAO DE 25% SOB 09 PARCELAS(ABRIL/2020 A DEZEBRO/2020) DEVIDO AO PERIODO DE CALAMIDADE PUBLICA PELA PANDEMIA DO COVID 19, DE FORMA CONSESUAL ENTRE AS PARTES.O VALOR MENAL DO SERVIÇO PASSARA TEMPORARIAMENTE DE R$ 1990,00 PARA R$ 1492,50.
|
01/04/2020
|
31/12/2020
|
13.432,50
|
9
|
1.492,50
|
|
01/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PORMAIS 12 MESES ( PERÍODO DE 06 DE JUNHO DE 2020A 06 DE JUNHO DE 2021) E SEU OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV DE IMPRESSAO ( OUTSOUCING) COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUT.PREV.CORRETIVA DOSEQUIP. SUBS PEÇAS, COMPONENTES E MAT.UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA IFCE CAMPUS CAMOCIM.
|
06/06/2020
|
06/06/2021
|
23.880,00
|
12
|
1.990,00
|
|
25/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 09/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/06/2021 E TÉRMINO EM 04/06/2022.
|
04/06/2018
|
04/06/2022
|
23.880,00
|
12
|
1.990,00
|
|
12/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2018. FICA ALTERADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DESTE TERMO, O VALOR DA CONTRATAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, O QUE REPRESENTA UM AUMENTO DE 10,06%. ( O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.990,00 PARA R$ 2.190,19
|
04/06/2022
|
04/06/2023
|
26.282,28
|
12
|
2.190,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2023NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.832,02
|
0,00
|
0,00
|
11.832,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2018NE800083
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2019NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2021NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.910,00
|
0,00
|
0,00
|
17.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2022NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.027,54
|
0,00
|
0,00
|
22.027,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
924.5
|
11094.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
1265.69
|
15188.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
