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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Número da Compra
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00042/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.010.446/0001-60 - COOPERATIVA REGIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES DE JUIZ DE FORA E REGIAO - COOPR
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Processo
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64301.002144/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 10º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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12/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 37.467,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.467,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.002144/2024-74
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12/07/2024
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12/01/2025
|
37.467,50
|
1
|
37.467,50
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21/10/2026
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00021/2024
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Termo de Encerramento
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sem observações
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12/07/2024
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12/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160111
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2024NE001176
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.467,50
|
4.075,80
|
618,05
|
32.773,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COUVE-FLOR
|
300
|
7.9
|
2370.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
6.2
|
1550.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
12.27
|
4294.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
43
|
10750.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5
|
750.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
16.05
|
3210.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
5
|
3250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.56
|
1368.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
25
|
5000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.5
|
2250.0000
|
|
Material
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REPOLHO BRANCO / VERDE
|
250
|
3.5
|
875.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4
|
1000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.528.257-**
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MARIA EDUARDA DE SOUZA FIGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.975.246-**
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PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CURTY
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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