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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
58929/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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00070/2024
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
|
Processo
|
0004556-84.2024.6.17.8000
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FÓRUM ELEITORAL DE SALGUEIRO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
22/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.766,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.153,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.766,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2024
|
58929/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 58929/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004556-84.2024.6.17.8000
|
22/07/2024
|
31/12/2024
|
20.766,00
|
5
|
4.153,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2024NE000574
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.398,46
|
2.779,54
|
163,21
|
13.455,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000209
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.709,00
|
2.669,76
|
0,00
|
24.039,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000147
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.800,00
|
14.594,02
|
0,00
|
20.205,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MEMO 1469/2026
|
2026-07-14
|
0004556-84.2024
|
2026-07-14
|
2405.63
|
|
MEMO 1630
|
2026-08-17
|
00199511920246178000
|
2026-08-17
|
2330.51
|
|
MEMO 1890 / 2026
|
2026-09-16
|
0004556-84.2024
|
2026-09-16
|
3425.02
|
|
MEMO 2037/2026
|
2026-10-15
|
0004556-84.2024
|
2026-10-15
|
4972.17
|
|
MEMO 1698/2024
|
2024-09-09
|
0004556-84.2024
|
2024-09-09
|
2351.60
|
|
MEMO 2103/2024
|
2024-10-07
|
0004556-84.2024
|
2024-10-07
|
3411.86
|
|
MEMO 2381/2024
|
2024-11-07
|
0004556-84.2024
|
2024-11-07
|
5076.20
|
|
MEMO 2617/2024
|
2024-12-06
|
0004556-84.2024
|
2024-12-06
|
2779.26
|
|
MEMO 45/2025
|
2025-01-08
|
0004556-84
|
2025-01-08
|
2577.64
|
|
MEMO 377/2025
|
2025-02-11
|
0004556-84.2024
|
2025-02-11
|
1420.54
|
|
MEMO 558/2025
|
2025-03-12
|
0004556-84.2024
|
2025-03-12
|
2123.50
|
|
MEMO 764/2025
|
2025-04-08
|
0004556-84.2024
|
2025-04-08
|
2178.88
|
|
MEMO 961/2025
|
2025-04-28
|
0019951-19.2024
|
2025-05-06
|
2127.41
|
|
MEMO 1212/2025
|
2025-06-09
|
0004556-84.2024
|
2025-06-09
|
1903.77
|
|
MEMO 1795/2025
|
2025-09-05
|
0004556-84.2024
|
2025-09-05
|
1970.29
|
|
MEMO 1398/2025
|
2025-07-07
|
0004556-84.2024
|
2025-07-07
|
2509.02
|
|
MEM. 1595/2025
|
2025-07-29
|
0019951-19.2024
|
2025-08-07
|
1940.12
|
|
MEMO 1991/2025
|
2025-10-16
|
0004556-84.2024
|
2025-10-16
|
2202.80
|
|
MEMO 2390/2025
|
2025-12-09
|
0004556-84.2024
|
2025-12-09
|
2669.52
|
|
MEMO 2219/2025
|
2025-11-17
|
0004556-84.2024
|
2025-11-17
|
2993.39
|
|
MEMO 356/2026
|
2026-02-19
|
0004556-84.2024
|
2026-02-19
|
1616.60
|
|
MEMO 120/2026
|
2026-01-12
|
0004556-84.2024
|
2026-01-12
|
2318.45
|
|
MEMO 563/2026
|
2026-03-12
|
0004556-84.2024
|
2026-03-12
|
2118.10
|
|
MEMO 853/2026
|
2026-04-16
|
0019951-19.2024
|
2026-04-16
|
2254.42
|
|
MEMO 1029/2026
|
2026-05-15
|
0004556-84.2024
|
2026-05-15
|
2961.36
|
|
MEMO 1231/2026
|
2026-06-10
|
0004556-84.2024
|
2026-06-10
|
3094.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
4153.2
|
20766.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.794.634-**
|
ANDREISA ANDRADE DA LUZ
|
Gestor
|
|
***.375.444-**
|
LUCIANA AMORIM BANDEIRA CAMPELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.424-**
|
RENATA DA FONTE BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
