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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
58927/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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00072/2024
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
|
Processo
|
0004558-54.2024.6.17.8000
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FÓRUM ELEITORAL DE SURUBIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.752,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.550,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.752,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/07/2024
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58927/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 58927/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004558-54.2024.6.17.8000
|
19/07/2024
|
31/12/2024
|
37.752,00
|
5
|
7.550,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2024NE000575
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.736,02
|
3.791,99
|
132,32
|
12.811,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000211
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.480,00
|
3.378,42
|
0,00
|
24.101,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000184
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.480,00
|
13.396,51
|
0,00
|
20.083,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MEMO 1476/2026
|
2026-07-14
|
0004558-54.2024
|
2026-07-14
|
1823.63
|
|
MEMO 1631
|
2026-08-17
|
00199641820246178000
|
2026-08-17
|
2289.04
|
|
MEMO 1900 / 2026
|
2026-09-16
|
0004558-54.2024
|
2026-09-16
|
3042.19
|
|
MEMO 2041/2026
|
2026-10-15
|
0004558-54.2024
|
2026-10-15
|
3498.49
|
|
MEMO 1701/2024
|
2024-09-09
|
0004558-54.2024
|
2024-09-09
|
2789.77
|
|
MEMO 2107/2024
|
2024-10-07
|
0004558-54.2024
|
2024-10-07
|
3446.25
|
|
MEMO 2385/2024
|
2024-11-07
|
0004558-54.2024
|
2024-11-07
|
4459.69
|
|
MEMO 2622/2024
|
2024-12-06
|
0004558-54.2024
|
2024-12-06
|
2248.32
|
|
MEMO 54/2025
|
2025-01-08
|
0004558-54
|
2025-01-08
|
2481.88
|
|
MEMO 381/2025
|
2025-02-11
|
0004558-54.2024
|
2025-02-11
|
1246.34
|
|
MEMO 2383/2025
|
2025-12-09
|
0004558-54.2024
|
2025-12-09
|
3093.74
|
|
562/2025
|
2025-03-11
|
0004558-54.2024
|
2025-03-11
|
2072.17
|
|
MEMO 768/2025
|
2025-04-08
|
0004558-54.2024
|
2025-04-08
|
1788.66
|
|
MEMO 1799/2025
|
2025-09-05
|
0004558-54.2024
|
2025-09-05
|
2139.66
|
|
MEMO 949/2025
|
2025-04-28
|
0019964-18.2024
|
2025-05-06
|
1745.38
|
|
MEMO 1204/2025
|
2025-06-09
|
0004558-54.2024
|
2025-06-09
|
1962.58
|
|
MEMO 1393/2025
|
2025-07-07
|
0004558-54.2024
|
2025-07-07
|
2855.33
|
|
MEM. 1599/2025
|
2025-07-29
|
0019964-18.2024
|
2025-08-07
|
2396.51
|
|
MEMO 1996/2025
|
2025-10-16
|
0004558-54.2024
|
2025-10-16
|
1912.13
|
|
MEMO 360/2026
|
2026-02-19
|
0004558-54.2024
|
2026-02-19
|
1674.07
|
|
MEMO 223/2025
|
2025-11-17
|
0004558-54.2024
|
2025-11-17
|
2889.08
|
|
MEMO 558/2026
|
2026-03-12
|
0004558-54.2024
|
2026-03-12
|
2303.15
|
|
MEMO 127/2026
|
2026-01-12
|
0004558-54.2024
|
2026-01-12
|
2337.14
|
|
MEMO 844/2026
|
2026-04-16
|
0019964-18.2024
|
2026-04-16
|
2482.10
|
|
MEMO 1235/2026
|
2026-06-10
|
0004558-54.2024
|
2026-06-10
|
3443.94
|
|
MEMO 1033/2026
|
2026-05-15
|
0004558-54.2024
|
2026-05-15
|
3025.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
7550.4
|
37752.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.794.634-**
|
ANDREISA ANDRADE DA LUZ
|
Gestor
|
|
***.375.444-**
|
LUCIANA AMORIM BANDEIRA CAMPELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.424-**
|
RENATA DA FONTE BARBOSA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
