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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 156383 - IFMG/SANTA LUZIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2018
Unidade Realizadora da Compra 155645 - IFMG/RIB. NEVES
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23713.000637/2018-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSQUE UTILIZAM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DEREDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO IFMG-CAMPUS SANTA LUZIA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/07/2018
Vig. Fim 05/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.932,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.932,24
Valor Acumulado R$ 403.170,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2018 00020/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000637/2018-09 06/07/2018 05/07/2019 14.932,24 1 14.932,24
06/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2018/SLZ,CONFORME PROCESSO 23716.000583/2019-26 06/07/2019 05/07/2020 14.932,24 1 14.932,24
24/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20/2018/SLZ. 06/07/2020 05/07/2021 14.932,24 1 14.932,24
21/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO 06/07/2018 05/07/2022 14.932,24 1 14.932,24
05/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20/2018/SLZ. 06/07/2022 05/07/2023 14.932,24 1 14.932,24
25/04/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06/07/2023 ATÉ 05/07/2024 06/07/2023 05/07/2024 14.932,24 1 14.932,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2018NE800922 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800923 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2021NE000025 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 0,00 0,00 953,82 846,18 0,00 0,00 846,18
156383 2023NE000124 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 697,46 697,46 4.302,54
156383 2023NE000127 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 668,67 683,92 1.316,08
156383 2024NE000021 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.700,00 2.329,89 0,00 3.370,11 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2024NE000020 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.600,00 1.945,37 0,00 654,63 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2020NE800024 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 219,25 0,00 0,00 219,25
156383 2020NE800025 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2022NE000017 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.100,00 0,00 0,00 409,76 2.942,77 0,00 0,00 252,53
156383 2022NE000016 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600,00 0,00 0,00 0,00 2.009,69 0,00 0,00 409,69
156383 2026NE000014 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 749,67 0,00 0,00 749,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 1 10000 10000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 40 119.61 4784.4000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 147.84 147.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo