Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2018
Unidade Realizadora da Compra 155645 - IFMG/RIB. NEVES
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23713.000637/2018-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSQUE UTILIZAM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DEREDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO IFMG-CAMPUS BETIM.
Informações Complementares
Vig. Início 06/07/2018
Vig. Fim 05/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.882,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.882,24
Valor Acumulado R$ 9.882,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2018 00021/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000637/2018-09 06/07/2018 05/07/2019 9.882,24 1 0,00
07/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2018 06/07/2019 05/07/2020 9.882,24 1 0,00
24/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 06/07/2020 05/07/2021 9.882,24 1 0,00
12/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 21.2018 POR 12 MESES 06/07/2021 05/07/2022 9.882,24 1 9.882,24
26/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 21/2018, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.000508/2022-58. 06/07/2022 05/07/2023 9.882,24 1 9.882,24
27/04/2023 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23792.000526/2023-11. 06/07/2023 05/07/2024 9.882,24 1 9.882,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2018NE800924 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800925 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2019NE800028 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2019NE800027 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2021NE000045 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 914,76 1.585,24 0,00 0,00 1.585,24
155678 2021NE000046 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
155678 2022NE000022 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.090,00 0,00 0,00 5.625,92 8.426,96 3.962,88 3.962,88 501,20
155678 2022NE000087 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200,00 0,00 0,00 69,95 254,65 124,60 124,60 5,45
155678 2022NE000076 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97,84 0,00 0,00 2,56 190,56 95,28 95,28 0,00
155678 2022NE000040 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 347,96 9.260,72 4.608,68 4.608,68 43,36
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 1 5000 5000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 40 119.61 4784.4000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 97.84 97.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo