|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00139/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.763.946/0001-10 - GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA
|
|
Processo
|
23035.001547/2024-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O IFRN CAMPUS AVANÇADO PARELHAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 837.802,92
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.908,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.396.200,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2024
|
00139/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001547/2024-14
|
27/08/2024
|
27/08/2026
|
686.437,78
|
24
|
28.601,57
|
|
06/03/2025
|
00026/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 139/2024-PROAD/IFRN, NOS TERMOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024.
|
27/08/2024
|
27/08/2026
|
731.114,18
|
24
|
30.463,09
|
|
10/04/2025
|
00062/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 139/2024-PROAD/IFRN, NOS TERMOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025.
|
27/08/2024
|
27/08/2026
|
776.741,98
|
24
|
32.364,25
|
|
31/03/2026
|
00088/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DO POSTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONTRATO Nº 00139/2024-PROAD/IFRN.
|
31/03/2026
|
27/08/2026
|
776.741,98
|
24
|
32.364,25
|
|
07/04/2026
|
00089/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 139/2024-PROAD/IFRN, NOS TERMOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
|
27/08/2024
|
27/08/2026
|
837.802,92
|
24
|
34.908,46
|
|
11/08/2026
|
00273/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 139/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
28/08/2026
|
27/08/2028
|
837.802,92
|
24
|
34.908,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000335
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.623,37
|
218.829,62
|
3.770,29
|
92.023,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000705
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2025NE000154
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.651,93
|
19.651,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000266
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.619,91
|
10.392,28
|
3.962,77
|
124.264,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000264
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.436,27
|
0,00
|
0,00
|
104.436,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158882
|
2026NE000012
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.955,02
|
59.216,06
|
0,00
|
27.738,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1502
|
2026-07-10
|
23035.002041.2026-86
|
2026-07-13
|
27270.96
|
|
1590
|
2026-08-10
|
23035.002348.2026-87
|
2026-08-13
|
28264.76
|
|
1643
|
2026-09-15
|
23035.002753.2026-03
|
2026-09-16
|
27738.96
|
|
1716
|
2026-10-14
|
23035.003094.2026-14
|
2026-10-16
|
28863.89
|
|
472
|
2024-09-23
|
23035.002469/2024-67
|
2024-09-23
|
13499.68
|
|
532
|
2024-10-18
|
23035.002758/2024-66
|
2024-10-22
|
27220.72
|
|
581
|
2024-11-13
|
23035.003022/2024-13
|
2024-11-19
|
28207.87
|
|
654
|
2024-12-13
|
23035.003375/2024-13
|
2024-12-16
|
26865.48
|
|
704
|
2025-01-23
|
23035.000334/2025-48
|
2025-01-23
|
26865.48
|
|
754
|
2025-02-25
|
23035.000838/2025-68
|
2025-03-07
|
27001.12
|
|
892
|
2025-05-08
|
23035.001395/2025-22
|
2025-05-08
|
3332.26
|
|
772
|
2025-03-11
|
23035.000900/2025-11
|
2025-03-12
|
6693.80
|
|
813
|
2025-03-27
|
23035.001017/2025-49
|
2025-03-27
|
27665.02
|
|
871
|
2025-04-28
|
23035.001324/2025-20
|
2025-04-29
|
29999.74
|
|
938
|
2025-05-23
|
23035.001543/2025-17
|
2025-05-26
|
29918.75
|
|
966
|
2025-06-17
|
23035.001935/2025-78
|
2025-06-18
|
30067.56
|
|
1004
|
2025-07-25
|
23035.002289/2025-66
|
2025-07-25
|
26688.53
|
|
1027
|
2025-08-19
|
23035.002604/2025-55
|
2025-08-19
|
27907.44
|
|
1064
|
2025-09-15
|
23035.002857/2025-29
|
2025-09-16
|
27984.19
|
|
1106
|
2025-10-14
|
23035.003192/2025-71
|
2025-10-14
|
28060.79
|
|
1138
|
2025-11-12
|
23035.003546/2025-87
|
2025-11-12
|
27530.17
|
|
1160
|
2025-12-11
|
23035.004058/2025-97
|
2025-12-11
|
27342.40
|
|
1186
|
2026-01-27
|
23035.000251/2026-30
|
2026-01-27
|
28070.36
|
|
1262
|
2026-02-23
|
23035.000608/2026-80
|
2026-02-23
|
28118.81
|
|
1298
|
2026-03-17
|
23035.000833/2026-16
|
2026-03-18
|
26857.88
|
|
1429
|
2026-05-20
|
23035.001498.2026-73
|
2026-05-21
|
26950.29
|
|
1361
|
2026-04-16
|
23035.001138.2026-71
|
2026-04-16
|
17341.47
|
|
1360
|
2026-04-15
|
23035.001131.2026-50
|
2026-04-15
|
30960.31
|
|
1389
|
2026-05-05
|
23035.001308.2026-18
|
2026-05-05
|
4779.03
|
|
1469
|
2026-06-10
|
23035.001711.2026-47
|
2026-06-11
|
27563.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1920
|
9.8949
|
18998.2080
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
138960
|
5.1117
|
710321.8320
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
9600
|
0.9939
|
9541.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
76800
|
1.2883
|
98941.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.536.514-**
|
FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.545.784-**
|
VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
