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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.726.196/0001-08 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23347.001003/2018-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2019
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Vig. Fim
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15/03/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 278.677,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 278.677,57
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Valor Acumulado
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R$ 763.688,14
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2019
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00006/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001003/2018-82
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15/02/2019
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15/02/2020
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206.333,00
|
1
|
206.333,00
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14/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15/02/2020 E TÉRMINO EM 15/02/2021. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 222.472,99 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
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15/02/2020
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15/02/2021
|
222.472,99
|
1
|
0,00
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12/02/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15/02/2021 E TÉRMINO EM 15/02/2022; O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 278.677,57 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
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15/02/2021
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15/02/2022
|
278.677,57
|
1
|
278.677,57
|
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15/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 15/02/2022 E TÉRMINO EM 15/03/2022.
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15/02/2022
|
15/03/2022
|
278.677,57
|
1
|
278.677,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2019NE800073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000233
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.198,60
|
0,00
|
0,00
|
12.198,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000120
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
379,50
|
0,00
|
0,00
|
379,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000195
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
677,71
|
0,00
|
0,00
|
677,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2021NE000169
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000038
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.220,00
|
0,00
|
0,00
|
29.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE FAIXAS
|
30
|
271.08
|
8132.4000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
200
|
67.78
|
13556.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
9
|
2507.58
|
22568.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
10000
|
4.87
|
48700.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO PASTA - ARQUIVO / PROCESSO
|
15000
|
1.34
|
20100.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
15000
|
1.33
|
19950.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
15000
|
1.68
|
25200.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE FAIXAS
|
45
|
203.31
|
9148.9500
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
100
|
58.72
|
5872.0000
|
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
15000
|
7.03
|
105450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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