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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Número da Compra
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00023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.774.118/0001-84 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE LIMA DUARTE E REGIAO - COOPAFALDER
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Processo
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64301.002144/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CAMPO DE INSTRUÇÃO DE JUIZ DE FORA / CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CULTURA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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12/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.572,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.572,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.002144/2024-74
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12/07/2024
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12/01/2025
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42.572,00
|
1
|
42.572,00
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16/10/2026
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00020/2024
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Termo de Encerramento
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sem observações
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12/07/2024
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12/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160111
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2024NE001164
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.572,00
|
5.345,50
|
0,00
|
37.226,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
7.4
|
1480.0000
|
|
Material
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QUEIJO
|
50
|
70.04
|
3502.0000
|
|
Material
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OVO
|
1200
|
15.1
|
18120.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
150
|
7.6
|
1140.0000
|
|
Material
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TOMATE COMUM
|
500
|
9.5
|
4750.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
5.2
|
1300.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
4.1
|
820.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.2
|
1860.0000
|
|
Material
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BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA
|
250
|
9.8
|
2450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.1
|
1820.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
25
|
35
|
875.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.2
|
1680.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.8
|
780.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
13.3
|
1995.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.528.257-**
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MARIA EDUARDA DE SOUZA FIGUEIRA
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Fiscal Titular
|
|
***.975.246-**
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PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CURTY
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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