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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 155893 - IFPB/ESPERANCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 155893 - IFPB/ESPERANCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00012/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23799.000470/2018-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMESTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉRAS CREDENCIADAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPB -CAMPUS ESPERANÇA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/10/2018
Vig. Fim 11/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 152.650,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.720,87
Valor Acumulado R$ 152.650,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000470/2018-77 11/10/2018 11/10/2019 152.650,41 1 0,00
11/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO CONTRATO Nº 08/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O IFPB CAMPUS ESPERANÇA E A EMPRESA DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 11/10/2019 11/10/2020 152.650,41 1 0,00
11/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO CONTRATO Nº 08/2018, REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O IFPB CAMPUS ESPERANÇA. 11/10/2020 11/10/2021 152.650,41 1 0,00
07/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 11/10/2018 11/10/2022 152.650,40 12 12.720,87
27/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 08/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 11/10/2022 11/10/2023 152.650,40 12 12.720,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155893 2018NE800020 L20RLP01PAN - PROAP/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2018NE800021 L20RLP01TXN - PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2019NE800006 L20RLP01PAN - PROAP/ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2020NE800017 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2019NE800051 L4572P01PAN - CONCESSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACIT. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2020NE800012 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2021NE000035 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.614,50 0,00 0,00 1.754,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2022NE000014 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.725,23 0,00 0,00 19.725,23 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2023NE000093 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.618,17 0,00 0,00 1.618,17 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2023NE000099 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.928,30 0,00 0,00 15.928,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2023NE000100 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155893 2023NE000006 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.004,27 0,00 0,00 13.004,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 93095 93095.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 53551.8 53551.8000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 6003.6 6003.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo