|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000160
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00059/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23185.000685/2023-73
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEN DRIVES PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000685/2023-73. PREGÃO 59/2023 DA UASG 158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000592023 - UASG Minuta: 154705
|
|
Vig. Início
|
26/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.088,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.088,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2023
|
2023NE000160
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000685/2023-73
|
26/12/2023
|
31/12/2023
|
7.088,99
|
1
|
7.088,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2023NE000160
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.088,99
|
7.088,99
|
0,00
|
0,00
|
7.088,99
|
0,00
|
0,00
|
7.088,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5915
|
2024-04-26
|
23185.000685/2023-73
|
2024-08-02
|
5077.55
|
|
6645
|
2024-05-18
|
23185.000685/2023-73
|
2024-07-30
|
2011.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
25.06
|
501.2000
|
|
Material
|
PAPEL LAMINADO
|
100
|
1.04
|
104.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
5
|
10.86
|
54.3000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
25
|
9.44
|
236.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
40
|
7.48
|
299.2000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
80
|
6.7
|
536.0000
|
|
Material
|
COLA
|
40
|
10.78
|
431.2000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
300
|
0.93
|
279.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
47
|
3.4
|
159.8000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
9.52
|
190.4000
|
|
Material
|
TNT
|
30
|
7.24
|
217.2000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
31.91
|
638.2000
|
|
Material
|
TNT
|
30
|
6.48
|
194.4000
|
|
Material
|
TNT
|
30
|
6.48
|
194.4000
|
|
Material
|
TNT
|
30
|
6.54
|
196.2000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
50
|
21.8
|
1090.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
15
|
11.47
|
172.0500
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
150
|
0.58
|
87.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
100
|
0.94
|
94.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
5
|
10.3
|
51.5000
|
|
Material
|
TNT
|
30
|
6.67
|
200.1000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
3.41
|
170.5000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
1.24
|
62.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
13.16
|
131.6000
|
|
Material
|
TESOURA
|
30
|
6.8
|
204.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
2
|
89.97
|
179.9400
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
10
|
18.88
|
188.8000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
100
|
2.26
|
226.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
