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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.326.381/0001-18 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA
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Processo
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64000.017666/2023-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E HORTIFRUTIGRANJEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2024
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Vig. Fim
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25/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 62.536,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.536,36
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Valor Acumulado
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R$ 4.229.786,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.017666/2023-84
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25/04/2024
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25/04/2025
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79.795,00
|
1
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79.795,00
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06/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE APÓS INTERREGNO
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25/04/2024
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25/04/2025
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83.345,00
|
1
|
83.345,00
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24/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM CINCO MIL KG DO ITEM 48 E ITEM 84, O QUE EQUIVALE A 24,97% (VINTE E QUATRO, NOVENTA E SETE
POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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24/04/2025
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25/04/2025
|
62.536,36
|
1
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62.536,36
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17/10/2026
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00052/2024
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Termo de Encerramento
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Nada a observar
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25/04/2024
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25/04/2025
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
|
2024NE001126
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.672,56
|
1.605,00
|
1.067,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2024NE000222
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.753,80
|
0,00
|
388,80
|
23.365,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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15000
|
2.87
|
43050.0000
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|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
2.3
|
230.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10000
|
1.78
|
17800.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
92
|
15.83
|
1456.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.619.507-**
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HUGO ZACARIAS DE SOUSA CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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***.086.117-**
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ELIANE ROCHA OLIVEIRA
|
Gestor
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|
***.990.551-**
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SIMONE PERRUPATO ANTUNES
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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