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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.452.604/0001-10 - ADRIMAX PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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08038.013064/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SOROCABA/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
|
|
Vig. Fim
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18/08/2029
|
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 302.534,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.042,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 300.196,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.013064/2023-50
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19/08/2024
|
18/08/2029
|
267.459,60
|
60
|
4.457,66
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 054/2024, EXCLUINDO O TEXTO ORIGINAL DOS ITENS 7.2.2. E 7.9., HAJA VISTA SUA INCOMPATIBILIDADE COM OS ITENS INCLUÍDOS, QUAIS SEJAM, 7.19., 7.20., 7.21. E 7.22.
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10/12/2024
|
18/08/2029
|
267.459,60
|
60
|
4.457,66
|
|
01/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA UNIDADE ABRANGIDA NO CONTRATO N°. 054/2024, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SOROCABA/SP, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS À TERCEIROS, DE 2025, COM DATA DE INÍCIO DA BASE DA CCT DE 01/01/2025 ATÉ NOVO FATO GERADOR (FICANDO VIGENTE ATÉ QUE OUTRA CCT SEJA PUBLICADA), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 4.457,66 PARA R$ 5.042,24, A CONTAR DE 01/01/2025.
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19/08/2024
|
18/08/2029
|
302.534,40
|
60
|
5.042,24
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 054/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
|
19/08/2024
|
18/08/2029
|
302.534,40
|
60
|
5.042,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001464
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.217,42
|
453,31
|
0,00
|
8.764,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000337
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.540,00
|
5.075,36
|
554,65
|
54.909,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001145
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.910,88
|
4.668,56
|
490,34
|
14.751,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000554
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.952,50
|
38.905,92
|
0,00
|
27.046,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182
|
2026-07-15
|
08038.013064/2023-50
|
2026-07-15
|
5042.24
|
|
211
|
2026-08-20
|
08038.013064/2023-50
|
2026-08-20
|
5042.24
|
|
242
|
2026-09-23
|
08038.013064/2023-50
|
2026-09-23
|
4538.03
|
|
274
|
2026-10-14
|
08038.013064/2023-50
|
2026-10-14
|
5042.24
|
|
2800
|
2025-03-10
|
08038.005819/2024-23
|
2025-03-12
|
4457.66
|
|
08038.005819/2024
|
2025-01-10
|
08038.013064/2023-50
|
2025-01-10
|
4457.66
|
|
2770
|
2025-02-17
|
08038.005819/2024-23
|
2025-02-18
|
4457.66
|
|
2829
|
2025-04-15
|
08038.005819/2024-23
|
2025-04-22
|
4457.66
|
|
2858
|
2025-05-09
|
08038.013064/2023-50
|
2025-05-15
|
4457.66
|
|
2922
|
2025-07-10
|
08038.013064/2023-50
|
2025-07-15
|
4457.66
|
|
2887
|
2025-06-10
|
08038.013064/2023-50
|
2025-06-16
|
4457.66
|
|
2951
|
2025-08-14
|
08038.013064/2023-50
|
2025-08-19
|
4092.06
|
|
2979
|
2025-09-08
|
08038.013064/2023-50
|
2025-09-17
|
5042.24
|
|
2949
|
2025-08-07
|
08038.013064/2023-50
|
2025-08-13
|
4457.66
|
|
3007
|
2025-10-07
|
08038.013064/2023-50
|
2025-10-09
|
5042.24
|
|
3036
|
2025-11-10
|
08038.013064/2023-50
|
2025-11-12
|
5042.24
|
|
3064
|
2025-12-12
|
08038.013064/2023-50
|
2025-12-12
|
5042.24
|
|
1
|
2026-01-20
|
08038.013064/2023-50
|
2026-01-20
|
5042.24
|
|
08038.004141/2022
|
2026-02-19
|
08038.013064/2023-50
|
2026-02-19
|
4538.02
|
|
63
|
2026-03-10
|
08038.013064/2023-50
|
2026-03-10
|
5042.24
|
|
91
|
2026-04-09
|
08038.013064/2023-50
|
2026-04-09
|
5042.24
|
|
41064072213452604
|
2026-05-18
|
08038.013064/2023-50
|
2026-05-18
|
5042.24
|
|
149
|
2026-06-15
|
08038.013064/2023-50
|
2026-06-15
|
5042.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-11-19
|
13372.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5042.24
|
302534.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.194.648-**
|
LUCIANA MORAES ROSA GRECCHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.906-**
|
CHRISMARY CRUVINEL QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.194.648-**
|
LUCIANA MORAES ROSA GRECCHI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.906-**
|
CHRISMARY CRUVINEL QUEIROZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.194.648-**
|
LUCIANA MORAES ROSA GRECCHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
