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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADO
|
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Fornecedor
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29.605.329/0001-68 - ABA LINK LTDA
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|
Processo
|
08650.065685/2023-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/07/2024
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|
Vig. Fim
|
23/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.584,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.548,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 159.639,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.065685/2023-91
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23/07/2024
|
23/07/2025
|
49.188,00
|
12
|
4.099,00
|
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26/03/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA ME,
CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024, CONFORME ABAIXO, NO PERCENTUAL DE 6,96%.
|
23/07/2024
|
23/07/2025
|
52.611,48
|
12
|
4.384,29
|
|
09/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 35/2024 (SEI N° 58024461), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/07/2025 A 23/07/2026
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24/07/2025
|
23/07/2026
|
52.611,48
|
12
|
4.384,29
|
|
02/03/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025, CONFORME ABAIXO, NO PERCENTUAL DE 3,75%.
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23/07/2024
|
23/07/2026
|
54.584,40
|
12
|
4.548,70
|
|
24/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 35/2024 (SEI N° 58024461), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/07/2026 A 23/07/2027
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24/07/2026
|
23/07/2027
|
54.584,40
|
12
|
4.548,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2024NE000654
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.198,00
|
12.901,00
|
4.099,00
|
8.198,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000264
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.213,03
|
579,78
|
0,00
|
25.633,25
|
4.964,07
|
0,00
|
0,00
|
4.964,07
|
|
200109
|
2026NE000244
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.047,67
|
5.909,03
|
0,00
|
36.138,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000000749
|
2026-07-20
|
08658.009450/2026-92
|
2026-07-21
|
4548.70
|
|
00.000.000.855
|
2026-08-13
|
08658.011060/2026-82
|
2026-08-13
|
4548.70
|
|
00000000952
|
2026-09-14
|
08658.013517/2026-93
|
2026-09-15
|
4548.70
|
|
540
|
2025-04-22
|
08650.039112/2025-02
|
2025-04-23
|
3812.07
|
|
585
|
2025-05-15
|
08650.050496/2025-14
|
2025-05-15
|
4384.29
|
|
498
|
2025-03-31
|
08650.091510/2025-00
|
2025-05-16
|
1084.10
|
|
345
|
2024-12-18
|
08658.147515/2024-35
|
2024-12-19
|
4099.00
|
|
242
|
2024-10-16
|
08650.115406/2024-59
|
2024-10-16
|
4099.00
|
|
292
|
2024-11-12
|
08658.124591/2024-72
|
2024-11-13
|
4099.00
|
|
637
|
2025-06-16
|
08650.061412/2025-60
|
2025-06-16
|
4384.29
|
|
388
|
2025-01-10
|
08650.001364/2025-51
|
2025-01-10
|
4099.00
|
|
441
|
2025-02-24
|
08650.015747/2025-14
|
2025-02-24
|
3279.20
|
|
486
|
2025-03-14
|
08650.024323/2025-32
|
2025-03-17
|
4099.00
|
|
686
|
2025-07-24
|
08650.081524/2025-37
|
2025-07-24
|
3858.19
|
|
715
|
2025-08-13
|
08658.093023/2025-01
|
2025-08-14
|
4384.29
|
|
751
|
2025-09-16
|
08658.095504/2025-43
|
2025-09-16
|
4296.60
|
|
782
|
2025-10-09
|
08650.095506/2025-32
|
2025-10-13
|
4384.29
|
|
00.000.000.100
|
2025-11-14
|
08658.099257/2025-54
|
2025-11-17
|
4384.29
|
|
147
|
2025-12-15
|
08658.100421/2025-83
|
2025-12-15
|
4384.29
|
|
00.000.000.191
|
2026-01-14
|
08658.000527/2026-69
|
2026-01-20
|
4384.29
|
|
00.000.000.295
|
2026-02-11
|
08650.001671/2026-12
|
2026-02-20
|
4384.29
|
|
00.000.000.363
|
2026-03-19
|
08650.070424202636
|
2026-04-23
|
657.64
|
|
00.000.000.446
|
2026-04-13
|
08658.004203/2026-08
|
2026-04-15
|
4548.70
|
|
00.000.000.361
|
2026-03-13
|
08650.003196/2026-19
|
2026-03-19
|
4384.29
|
|
00.000.000.519
|
2026-05-13
|
08658.005749/2026-03
|
2026-05-13
|
4548.70
|
|
00.000.000.589
|
2026-06-16
|
08658.007592/2026-15
|
2026-06-17
|
4548.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-15
|
491.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
4548.7
|
54584.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
317.34 KB |
17/09/2024 20:11:16 |
|
Contrato |
304.65 KB |
30/07/2024 08:35:23 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
