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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000055
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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160.576.512-00 - ALDELINO PARENTE CORREIA
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Processo
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23504.000872/2023-05
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Objeto
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A AUTARQUIA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DO CAMPUS HUMAITÁ COM SEDE NA BR 230, KM 07, ZONA RURAL, NA CIDADE DE HUMAITÁ/AMAZONAS – CEP: 69800-000, INSCRITO NO CNPJ (MF) SOB O N° 10.792.928/0012-62 NESTE ATO REPRESENTADO PELO DIRETOR-GERAL DO CAMPUS HUMAITÁ ADAMIR DA ROCHA NINA JÚNIOR, NOMEADO PELA PORTARIA N° 1.103/GR/IFAM, DE 22 DE JUNHO 2023, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM: 23/06/2023/EDIÇÃO: 118/SEÇÃO: 2/PÁGINA: 21, PORTADOR DA MATRÍCULA FUNCIONAL N° 2312687, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E POR OUTRO LADO O SR(A) ALDELINO PARENTE CORREA, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATADO, FUNDAMENTADOS NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N° 11.947/2009 E DO ART. 95, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, E TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, RESOLVEM POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000055, FIRMAR O COMPROMISSO DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.595,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.595,29
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Valor Acumulado
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R$ 9.595,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2024
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2024NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.000872/2023-05
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07/06/2024
|
31/12/2024
|
9.595,29
|
1
|
9.595,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154783
|
2024NE000055
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.595,30
|
3.959,45
|
0,00
|
5.635,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF Nº 1430
|
2025-05-16
|
23504.000128/2024-83
|
2025-05-16
|
3895.75
|
|
NF Nº 1433853
|
2025-05-22
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23504.000024/2025-50
|
2025-05-22
|
3895.75
|
|
NF Nº 1430824
|
2025-05-16
|
23504.000024/2025-50
|
2025-05-16
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4116.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
200
|
7.62
|
1524.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.8604
|
686.0400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
6.99
|
209.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
41
|
7.4797
|
306.6677
|
|
Material
|
FRUTA
|
210
|
8.62
|
1810.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
75
|
7.11
|
533.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
4.38
|
109.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
25
|
35.0714
|
876.7850
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
8.25
|
165.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
100
|
11.99
|
1199.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
30.5518
|
305.5180
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.17
|
1234.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
37.7685
|
264.3795
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7
|
31.6071
|
221.2497
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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