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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000057
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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028.649.152-43 - DAIANE MOREIRA BARRETO
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Processo
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23504.000872/2023-05
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Objeto
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A AUTARQUIA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DO CAMPUS HUMAITÁ COM SEDE NA BR 230, KM 07, ZONA RURAL, NA CIDADE DE HUMAITÁ/AMAZONAS – CEP: 69800-000, INSCRITO NO CNPJ (MF) SOB O N° 10.792.928/0012-62 NESTE ATO REPRESENTADO PELO DIRETOR-GERAL DO CAMPUS HUMAITÁ ADAMIR DA ROCHA NINA JÚNIOR, NOMEADO PELA PORTARIA N° 1.103/GR/IFAM, DE 22 DE JUNHO 2023, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM: 23/06/2023/EDIÇÃO: 118/SEÇÃO: 2/PÁGINA: 21, PORTADOR DA MATRÍCULA FUNCIONAL N° 2312687, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E POR OUTRO LADO O SR(A) DAIANE MOREIRA BARRETO, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATADO, FUNDAMENTADOS NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N° 11.947/2009 E DO ART. 95, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, E TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, RESOLVEM POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000057, FIRMAR O COMPROMISSO DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.228,64
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.228,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.228,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2024
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2024NE000057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.000872/2023-05
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07/06/2024
|
31/12/2024
|
11.228,64
|
1
|
11.228,64
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154783
|
2024NE000057
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.228,65
|
72,38
|
116,71
|
11.039,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
6.8426
|
547.4080
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
6.99
|
209.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
7.5164
|
225.4920
|
|
Material
|
FRUTA
|
210
|
8.62
|
1810.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
75
|
7.11
|
533.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
4.38
|
109.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
30
|
4.75
|
142.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
35
|
35.0714
|
1227.4990
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
10.05
|
1005.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
15.65
|
782.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
8.25
|
165.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
100
|
11.99
|
1199.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
31.0371
|
310.3710
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
6.17
|
1110.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.3181
|
585.4480
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
39.6566
|
237.9396
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
31.6071
|
158.0355
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
17.98
|
719.2000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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