|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158339 - IFSUL/SAPUCAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00036/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.826.800/0001-04 - VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA
|
|
Processo
|
23086.008423/2023-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS SAPUCAIA DO SUL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 184.124,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.343,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 500.204,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008423/2023-75
|
24/07/2024
|
23/07/2025
|
147.299,40
|
12
|
12.274,95
|
|
05/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS UM ANO A PARTIR DE 24/07/2025.
|
24/07/2025
|
23/07/2026
|
147.299,40
|
12
|
12.274,95
|
|
18/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR O SALDO DISPONÍVEL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO,COM FUNDAMENTO NO ART. 125, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
18/12/2025
|
23/07/2026
|
184.124,20
|
12
|
15.343,68
|
|
25/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 24/07/2026.
|
24/07/2026
|
23/07/2027
|
184.124,20
|
12
|
15.343,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158339
|
2024NE000086
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2024NE000088
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.065,01
|
0,00
|
0,00
|
5.065,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2026NE000029
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.999,91
|
10.448,09
|
0,00
|
4.551,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158339
|
2025NE000027
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
154.556,82
|
0,00
|
0,00
|
154.556,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6498
|
2026-08-06
|
23086.008423/2023-75
|
2026-08-13
|
1329.49
|
|
3774
|
2025-08-11
|
23086.008423/2023-75
|
2025-08-26
|
5371.51
|
|
3342
|
2025-05-21
|
23086.008423/2023-75
|
2025-06-04
|
5948.13
|
|
3718
|
2025-08-04
|
23086.008423/2023-75
|
2025-08-26
|
74725.10
|
|
3828
|
2025-09-01
|
23164.001745/2025-85
|
2025-09-19
|
31689.92
|
|
4069
|
2025-10-02
|
23164.001905/2025-96
|
2025-10-10
|
36822.16
|
|
4982
|
2026-02-03
|
23086.008423/2023-75
|
2026-02-10
|
3222.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
2108.41
|
42168.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
164.8
|
16480.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
80
|
1568.45
|
125476.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
