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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380940 - SRTB/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.190.625/0001-42 - OPEN-TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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46312.002965/2018-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E REGIONAIS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2019
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Vig. Fim
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01/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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(R$ -1.284,34)
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.607,02
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Valor Acumulado
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R$ 85.605,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2018
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00008/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46312.002965/2018-51
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02/01/2019
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01/01/2020
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42.000,00
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12
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3.500,00
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09/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAGESTÃO DO CONTRATO DA SRT/MS PARA GRA/ME-MS
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09/10/2019
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01/01/2020
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42.000,00
|
12
|
3.607,02
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12/12/2019
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES.
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02/01/2020
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01/01/2021
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43.284,34
|
12
|
3.607,02
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15/10/2026
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00008/2018
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Termo de Encerramento
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02/01/2019
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01/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2020NE800063
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S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170106
|
2019NE801152
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120YU441098 - FISCALIZACAO DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1
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42000
|
42000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.943.977-**
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MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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***.020.331-**
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TEREZA RAQUEL DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.385.241-**
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ZILÁ PERES CARVALHO
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Gestor
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***.148.651-**
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JULIO CÉSAR VELASQUEZ BALBUENO
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Gestor Substituto
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***.148.651-**
|
JULIO CÉSAR VELASQUEZ BALBUENO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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