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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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13.048.109/0001-40 - SERVIRE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23183.000156/2024-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM OU COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2024
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|
Vig. Fim
|
24/07/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 236.069,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.672,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 619.903,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000156/2024-71
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24/07/2024
|
24/07/2025
|
209.679,00
|
12
|
17.473,25
|
|
28/11/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, N.º PI000114/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N.º 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N.º 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 02/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/08/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
222.770,64
|
12
|
18.564,22
|
|
17/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 04/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/07/2025 ATÉ 24/07/2026, NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI N.º 14.133, DE 2021
|
24/07/2025
|
24/07/2026
|
222.770,64
|
12
|
18.564,22
|
|
26/09/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, N.º PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N.º 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N.º 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 04/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
24/07/2024
|
24/07/2026
|
236.069,76
|
12
|
19.672,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155214
|
2024NE000035
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.296,92
|
22.928,12
|
1.922,05
|
67.446,75
|
22.928,12
|
0,02
|
0,02
|
24.850,15
|
|
155214
|
2024NE000079
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.363,88
|
4.363,88
|
0,00
|
0,00
|
8.727,76
|
4.363,88
|
8.727,76
|
0,00
|
|
155214
|
2025NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.940,61
|
55.798,48
|
0,00
|
180.142,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2026NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.070,14
|
19.671,69
|
-3.692,76
|
18.091,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
896/SERVIRE-JUN
|
2026-07-13
|
23183.000322/2026-09
|
2026-07-13
|
18057.54
|
|
882/SERVIRE-MAI
|
2026-06-16
|
23183.000322/2026-09
|
2026-06-16
|
18057.54
|
|
912/SERVIRE-JUL
|
2026-08-04
|
23183.000322/2026-09
|
2026-08-05
|
14398.45
|
|
311
|
2024-10-10
|
23183.000796/2024-81
|
2024-10-11
|
16949.05
|
|
358
|
2024-11-11
|
23183.000796/2024-81
|
2024-11-12
|
17473.25
|
|
391
|
2024-12-10
|
23183.000796/2024-81
|
2024-12-11
|
17473.25
|
|
412
|
2025-01-14
|
23183.000796/2024-81
|
2025-01-20
|
18564.22
|
|
413
|
2025-01-14
|
23183.000076/2025-04
|
2025-01-21
|
4363.88
|
|
441
|
2025-02-18
|
23183.000303/2025-93
|
2025-02-24
|
18007.29
|
|
455/SERVIRE-FEV
|
2025-03-07
|
23183.000303/2025-93
|
2025-03-10
|
18564.22
|
|
497/SERVIRE-MAR
|
2025-04-10
|
23183.000303/2025-93
|
2025-04-14
|
18564.22
|
|
536/SERVIRE-ABR
|
2025-05-21
|
23183.000303/2025-93
|
2025-05-21
|
18007.29
|
|
573/SERVIRE-MAI
|
2025-06-16
|
23183.000303/2025-93
|
2025-06-16
|
18007.29
|
|
595/SERVIRE-JUN
|
2025-07-08
|
23183.000303/2025-93
|
2025-07-16
|
18007.29
|
|
642/SERVIRE-JUL
|
2025-08-29
|
23183.000303/2025-93
|
2025-09-01
|
18007.29
|
|
684/SERVIRE-AGO
|
2025-09-23
|
23183.000303/2025-93
|
2025-09-25
|
18007.29
|
|
732
|
2025-11-18
|
23183.000156/2024-71
|
2025-11-24
|
17705.23
|
|
707/SERVIRE-SET
|
2025-10-22
|
23183.001323/2025-81
|
2025-10-22
|
17264.72
|
|
774/SERVIRE-NOV
|
2026-01-15
|
23183.000303/2025-93
|
2026-01-15
|
18295.40
|
|
781/SERVIRE DEZ
|
2026-02-02
|
23183.000303/2025-93
|
2026-02-02
|
18295.40
|
|
804/SERVIRE-JAN
|
2026-02-25
|
23183.000322/2026-09
|
2026-02-25
|
18295.40
|
|
807/SERVIRE
|
2026-03-02
|
23183.000359/2026-29
|
2026-03-03
|
10402.12
|
|
822/SERVIRE-FEV
|
2026-03-20
|
23183.000322/2026-09
|
2026-03-23
|
18295.40
|
|
858/SERVIRE-MAR
|
2026-05-12
|
23183.000322/2026-09
|
2026-05-12
|
16392.48
|
|
861/SERVIRE-ABR
|
2026-05-14
|
23183.000322/2026-09
|
2026-05-14
|
18057.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-23
|
10483.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREA
|
1
|
132102.72
|
132102.7200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREA
|
1
|
103967.04
|
103967.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.109.173-**
|
LEANDRO FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.653-**
|
CLÊNYA VANESSA XIMENES DAMASCENO
|
Fiscal Titular
|
|
***.384.735-**
|
JAILSON FREITAS DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
