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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120630 - GAP-MN
Unidade Gestora Origem do Contrato 120630 - GAP-MN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120630 - GAP-MN
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.083.206/0001-01 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DO RAMAL DO BANCO E AGUA BRANCA - COOMPRAB
Processo 67298.005550/2023-01
Objeto AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2024
Vig. Fim 23/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.076.576,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.076.576,64
Valor Acumulado R$ 1.076.576,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67298.005550/2023-01 23/07/2024 23/07/2025 1.076.576,64 1 1.076.576,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120630 2024NE001340 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 159.175,00 46.481,60 292,93 112.400,47 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002156 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.535,94 4.535,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE001967 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.212,00 39.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002414 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.666,00 59.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002328 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.097,00 97.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE002349 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.538,24 8.538,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000257 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.682,00 0,00 0,00 26.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000562 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.580,00 0,00 0,00 26.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE000914 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.860,00 14.633,94 0,00 55.226,06 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE001146 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.216,66 0,00 0,00 22.216,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FARINHA DE MANDIOCA 11500 6.79 78085.0000
Material FARINHA DE MANDIOCA 9000 8.86 79740.0000
Material SUCO 4500 16.78 75510.0000
Material PEIXE IN NATURA 9328 27.63 257732.6400
Material POLPA DE FRUTA 4000 17.45 69800.0000
Material POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADA, CONCENTRADA 4500 14.79 66555.0000
Material POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA 4500 17.9 80550.0000
Material SUCO 6500 10.46 67990.0000
Material POLPA DE FRUTA 4500 17.97 80865.0000
Material POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA 3750 28.83 108112.5000
Material POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA 1250 28.83 36037.5000
Material QUEIJO 1700 44.47 75599.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
RC - CONTRATO 81.99 KB 29/08/2024 14:41:53
DOU - CONTRATO 719.30 KB 29/08/2024 14:41:28
CONTRATO ASSINADO 317.20 KB 29/08/2024 14:40:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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