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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193118 - IBAMA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 193118 - IBAMA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00012/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 02017.005536/2018-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares O VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PERMANECERÁ...
Vig. Início 26/03/2019
Vig. Fim 25/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 111.714,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 111.714,00
Valor Acumulado R$ 1.563.996,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.005536/2018-03 26/03/2019 26/03/2020 111.714,01 1 0,00
19/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DOPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, FIRMADOENTRE AS PARTES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IBAMA NO PARANÁ. 26/03/2020 25/03/2021 111.714,02 1 0,00
24/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IBAMA NO PARANÁ. 26/03/2021 25/03/2022 111.714,00 1 111.714,00
14/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IBAMA NO PARANÁ. 25/03/2022 25/03/2023 111.714,00 1 111.714,00
10/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ 25/03/2023 25/03/2024 111.714,00 1 111.714,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193118 2019NE800104 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2020NE800048 214N.004 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2020NE800049 214N.003 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000084 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000116 214N004 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000117 69250001 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2022NE000009 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.472,67 0,00 0,00 9.472,67 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000107 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.845,78 0,00 0,00 4.845,78 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2022NE000069 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.673,82 0,00 0,00 18.673,82 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000121 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.763,66 0,00 0,00 3.763,66 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000126 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.056,88 0,00 0,00 5.056,88 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000136 214N05 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.997,30 0,00 0,00 1.997,30 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000138 214O22 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.907,68 0,00 0,00 1.907,68 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000008 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000064 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2022NE000091 214N05 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2024NE000011 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000061 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.836,06 0,00 0,00 5.836,06 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000106 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.930,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000115 214O0003 - CETAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.930,94 0,00 0,00 3.930,94 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000127 218R0002 - EDUCACAO AMBIENTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2023NE000084 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.528,90 0,00 0,00 4.528,90 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2025NE000030 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 34 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 120 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 111714 111714.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo